索引号：	/202608-00169	信息分类：	财政决算
内容分类：		发布日期：	2026-08-18
发布机构：	徽县财政局	文号：
名称：	徽县虞关乡人民政府2025年度决算公开
关键词：

徽县虞关乡人民政府2025年度决算公开

文章来源：徽县财政局发表时间：2026-08-18 16:41责任编辑：徽县财政局

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2025年度

徽县虞关乡人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

全面贯彻落实党和政府在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。乡镇的主要职能是:

(一)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设;做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴。

(二)落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

(四)加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益;强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护“人民群众的生命财产安全。

(五）发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明;制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

(六）加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法治宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(七)按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

(八)依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

(九)行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，虞关乡人民政府部门决算包括：虞关乡人民政府本级决算。无纳入虞关乡人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位。

本单位内设党政机构4个，即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室。事业单位5个，即：农业农村综合服务中心（加挂电子商务服务中心、农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站、乡村振兴工作站牌子）、党群服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：徽县虞关乡人民政府	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,013.15	一、一般公共服务支出	31	542.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8	24.28	八、社会保障和就业支出	38	45.88
	9		九、卫生健康支出	39	27.54
	10		十、节能环保支出	40	10.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11.96
	12		十二、农林水支出	42	1,132.75
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	33.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	231.99
	23		二十三、其他支出	53	77.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,118.43	本年支出合计	57	2,118.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,118.43	总计	60	2,118.43
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：徽县虞关乡人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,118.43	2,094.15	0.00	0.00	0.00	0.00	24.28
201	一般公共服务支出	542.92	542.92
20101	人大事务	5.00	5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00
20102	政协事务	4.00	4.00
2010299	其他政协事务支出	4.00	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.82	497.82
2010301	行政运行	465.18	465.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.64	32.64
20105	统计信息事务	1.50	1.50
2010508	统计抽样调查	1.50	1.50
20129	群众团体事务	9.36	9.36
2012901	行政运行	9.36	9.36
20132	组织事务	17.95	17.95
2013299	其他组织事务支出	17.95	17.95
20133	宣传事务	1.50	1.50
2013304	宣传管理	1.50	1.50
20134	统战事务	2.00	2.00
2013401	行政运行	2.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	3.49	3.49
2013601	行政运行	1.50	1.50
2013602	一般行政管理事务	1.99	1.99
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00
2070109	群众文化	4.50	4.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50
208	社会保障和就业支出	45.88	45.88
20805	行政事业单位养老支出	44.84	44.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.84	44.84
20807	就业补助	1.05	1.05
2080701	就业创业服务补助	0.82	0.82
2080799	其他就业补助支出	0.23	0.23
210	卫生健康支出	27.54	27.54
21004	公共卫生	0.32	0.32
2100408	基本公共卫生服务	0.32	0.32
21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04
211	节能环保支出	10.00	10.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00
212	城乡社区支出	11.96	11.96
21201	城乡社区管理事务	7.96	7.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.96	7.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00
2120816	农业农村生态环境支出	4.00	4.00
213	农林水支出	1,132.75	1,108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	24.28
21301	农业农村	14.34	14.34
2130101	行政运行	13.00	13.00
2130104	事业运行	1.00	1.00
2130119	防灾救灾	0.34	0.34
21303	水利	4.50	4.50
2130399	其他水利支出	4.50	4.50
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	896.68	872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	24.28
2130504	农村基础设施建设	495.66	495.66
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	401.02	376.74	0.00	0.00	0.00	0.00	24.28
21307	农村综合改革	217.24	217.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.86	63.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.38	153.38
221	住房保障支出	33.38	33.38
22102	住房改革支出	33.38	33.38
2210201	住房公积金	33.38	33.38
224	灾害防治及应急管理支出	231.99	231.99
22401	应急管理事务	9.99	9.99
2240104	灾害风险防治	9.99	9.99
22406	自然灾害防治	210.00	210.00
2240601	地质灾害防治	210.00	210.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00	12.00
229	其他支出	77.00	77.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	77.00	77.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	77.00	77.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：徽县虞关乡人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,118.43	535.43	1,583.00
201	一般公共服务支出	542.92	428.94	113.98
20101	人大事务	5.00		5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00
20102	政协事务	4.00		4.00
2010299	其他政协事务支出	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.82	428.64	69.18
2010301	行政运行	465.18	428.64	36.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.64		32.64
20105	统计信息事务	1.50		1.50
2010508	统计抽样调查	1.50		1.50
20129	群众团体事务	9.36		9.36
2012901	行政运行	9.36		9.36
20132	组织事务	17.95		17.95
2013299	其他组织事务支出	17.95		17.95
20133	宣传事务	1.50		1.50
2013304	宣传管理	1.50		1.50
20134	统战事务	2.00		2.00
2013401	行政运行	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	3.49		3.49
2013601	行政运行	1.50		1.50
2013602	一般行政管理事务	1.99		1.99
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	45.88	45.88
20805	行政事业单位养老支出	44.84	44.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.84	44.84
20807	就业补助	1.05	1.05
2080701	就业创业服务补助	0.82	0.82
2080799	其他就业补助支出	0.23	0.23
210	卫生健康支出	27.54	27.22	0.32
21004	公共卫生	0.32		0.32
2100408	基本公共卫生服务	0.32		0.32
21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
212	城乡社区支出	11.96		11.96
21201	城乡社区管理事务	7.96		7.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.96		7.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00
2120816	农业农村生态环境支出	4.00		4.00
213	农林水支出	1,132.75		1,132.75
21301	农业农村	14.34		14.34
2130101	行政运行	13.00		13.00
2130104	事业运行	1.00		1.00
2130119	防灾救灾	0.34		0.34
21303	水利	4.50		4.50
2130399	其他水利支出	4.50		4.50
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	896.68		896.68
2130504	农村基础设施建设	495.66		495.66
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	401.02		401.02
21307	农村综合改革	217.24		217.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.86		63.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.38		153.38
221	住房保障支出	33.38	33.38
22102	住房改革支出	33.38	33.38
2210201	住房公积金	33.38	33.38
224	灾害防治及应急管理支出	231.99		231.99
22401	应急管理事务	9.99		9.99
2240104	灾害风险防治	9.99		9.99
22406	自然灾害防治	210.00		210.00
2240601	地质灾害防治	210.00		210.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00		12.00
229	其他支出	77.00		77.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	77.00		77.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	77.00		77.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：徽县虞关乡人民政府	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,013.15	一、一般公共服务支出	33	542.92	542.92
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.88	45.88
	9		九、卫生健康支出	41	27.54	27.54
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11.96	7.96	4.00
	12		十二、农林水支出	44	1,108.47	1,108.47
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	33.38	33.38
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	231.99	231.99
	23		二十三、其他支出	55	77.00		77.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,094.15	本年支出合计	59	2,094.15	2,013.15	81.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,094.15	总计	64	2,094.15	2,013.15	81.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：徽县虞关乡人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,013.15	535.43	1,477.72
201	一般公共服务支出	542.92	428.94	113.98
20101	人大事务	5.00		5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00
20102	政协事务	4.00		4.00
2010299	其他政协事务支出	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.82	428.64	69.18
2010301	行政运行	465.18	428.64	36.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.64		32.64
20105	统计信息事务	1.50		1.50
2010508	统计抽样调查	1.50		1.50
20129	群众团体事务	9.36		9.36
2012901	行政运行	9.36		9.36
20132	组织事务	17.95		17.95
2013299	其他组织事务支出	17.95		17.95
20133	宣传事务	1.50		1.50
2013304	宣传管理	1.50		1.50
20134	统战事务	2.00		2.00
2013401	行政运行	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	3.49		3.49
2013601	行政运行	1.50		1.50
2013602	一般行政管理事务	1.99		1.99
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	45.88	45.88
20805	行政事业单位养老支出	44.84	44.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.84	44.84
20807	就业补助	1.05	1.05
2080701	就业创业服务补助	0.82	0.82
2080799	其他就业补助支出	0.23	0.23
210	卫生健康支出	27.54	27.22	0.32
21004	公共卫生	0.32		0.32
2100408	基本公共卫生服务	0.32		0.32
21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
212	城乡社区支出	7.96		7.96
21201	城乡社区管理事务	7.96		7.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.96		7.96
213	农林水支出	1,108.47		1,108.47
21301	农业农村	14.34		14.34
2130101	行政运行	13.00		13.00
2130104	事业运行	1.00		1.00
2130119	防灾救灾	0.34		0.34
21303	水利	4.50		4.50
2130399	其他水利支出	4.50		4.50
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	872.40		872.40
2130504	农村基础设施建设	495.66		495.66
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	376.74		376.74
21307	农村综合改革	217.24		217.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.86		63.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.38		153.38
221	住房保障支出	33.38	33.38
22102	住房改革支出	33.38	33.38
2210201	住房公积金	33.38	33.38
224	灾害防治及应急管理支出	231.99		231.99
22401	应急管理事务	9.99		9.99
2240104	灾害风险防治	9.99		9.99
22406	自然灾害防治	210.00		210.00
2240601	地质灾害防治	210.00		210.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00		12.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：徽县虞关乡人民政府	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	448.01	302	商品和服务支出	84.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.81	30201	办公费	41.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.21	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.51	30204	手续费	0.02	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.04	30206	电费	6.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.84	30207	邮电费	0.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.40	30211	差旅费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.38	30213	维修（护）费	0.50	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.12	30216	培训费	3.72	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.75	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.37	30226	劳务费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		451.13	公用经费合计					84.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：徽县虞关乡人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	81.00	81.00		81.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.00	4.00		4.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.00	4.00		4.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	4.00	4.00		4.00	0.00
229	其他支出	0.00	77.00	77.00		77.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	77.00	77.00		77.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	77.00	77.00		77.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：徽县虞关乡人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：徽县虞关乡人民政府	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.75		22.75	16.35	6.40		22.75		22.75	16.35	6.40
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2118.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加458.16万元，增长27.60%，主要原因是各类工资调整和各类项目调整导致收入增加，所以支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2118.43万元,其中：财政拨款收入2094.15万元,占98.85%；其他收入24.28万元,占1.15%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2118.43万元,其中：基本支出535.43万元,占25.27%；项目支出1583.00万元,占74.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2094.15万元。与上年相比,各增加525.12万元，增长33.47%。主要原因是各类工资调整和2025年项目调整导致财政拨款收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2013.15万元,较上年决算数增加444.62万元，增长28.35%。主要原因是各类工资调整和2024年项目调整导致财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2013.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出542.92万元,占26.97%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.25%；社会保障和就业支出45.88万元,占2.28%；卫生健康支出27.54万元,占1.37%；节能环保支出10.00万元,占0.50%；城乡社区支出7.96万元,占0.40%；农林水支出1108.47万元,占55.06%；住房保障支出33.38万元,占1.66%；灾害防治及应急管理支出231.99万元,占11.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为805.12万元,支出决算为2013.15万元,完成年初预算的250.04%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为447.75万元,支出决算为542.92万元,完成年初预算的121.26%,决算数大于预算数的主要原因是2025年人员调整及各类工资调整。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2025年文化旅游相关项目增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为44.84万元,支出决算为45.88万元,完成年初预算的102.34%,决算数大于预算数的主要原因是2025年人员调整及相关项目增加。

4．卫生健康支出年初预算数为27.24万元,支出决算为27.54万元,完成年初预算的101.11%,决算数大于预算数的主要原因是2025年相关项目增加。

5．农林水支出年初预算数为251.90万元,支出决算为1108.47万元,完成年初预算的440.04%,决算数大于预算数的主要原因是2025年农林水相关项目增加。

6．住房保障支出年初预算数为33.38万元,支出决算为33.38万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是2025年人员、工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出535.43万元。其中：

人员经费451.13万元,较上年决算数减少13.57万元，下降2.92%,主要原因是2025年人员调动、新招录公务员及人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费84.30万元,较上年决算数减少12.64万元，下降13.04%,2025年度列支比上年有所增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入81.00万元,本年支出81.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况用于农业农村生态环境支出和其他政府性基金债务收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为22.75万元,支出决算为22.75万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位年初预算编制比较精准、严格按照年初预算执行,较上年决算数增加16.35万元，增长255.47%,主要原因是公务用车费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因本单位无相关开支,较上年决算数持平,主要原因是本单位无相关开支。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为22.75万元,支出决算为22.75万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位年初预算编制比较精准、严格按照年初预算执行,较上年决算数增加16.35万元，增长255.47%,主要原因是公务用车费用有所增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为16.35万元,支出决算为16.35万元,决算数等于预算数的主要原因我单位年初预算编制比较精准、严格按照年初预算执行,较上年决算数增加16.35万元，增长100%,主要原因是我单位新增购车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为6.40万元,支出决算为6.40万元,决算数等于预算数的我单位年初预算编制比较精准、严格按照年初预算执行,较上年决算数持平,主要原因是今年与去年预算执行相同。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关开支,较上年决算数持平,主要原因是本单位无相关开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出84.30万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少12.64万元，下降13.04%,主要原因是本年度开支比上年有所减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出3.72万元,较上年决算数增加2.68万元，增长258.95%,主要原因是主要原因是本年度有相关培训支出，培训较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计21.56万元,其中：政府采购货物支出21.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于用于单位公务出行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目57个,涉及资金1910.341252万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度农业农村生态环境支出、其他政府性基金债务收入安排的支出等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金81万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2025年新时代文明实践中心建设工作经费等17个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出408.3248万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,预算绩效评价良好：绩效评价全面科学，预算绩效评价得到有效实施和监控，能够准确地评估项目绩效和资源利用效率。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年乡镇综治中心规范化建设补助资金等57个项目绩效自评结果。

项目1：2025年乡镇综治中心规范化建设补助资金，项目评级为优，项目自评分96.67分。项目全年预算数为15000元，全年执行数为15000元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，经济成本控制在预算范围之内;二是产出指标，项目资金数15000元，资金使用规范性100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，对虞关乡的发展可持续影响。

项目2：虞关乡许坝村金丝黄菊种植项目质保金，项目评级为优，项目自评分95.67分。项目全年预算数为7260元，全年执行数为7260元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，经济成本在可控制范围内;二是产出指标，项目资金数7260元，资金使用规范性100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，提升虞关乡产业发展100%，乡村产业环境改善100%，许坝村乡村产业得到发展；四是满意度指标：群众满意度大于90%。

项目3：2025年农村党员远程教育站点维护运行费，项目评级为优，项目自评分95.67分。项目全年预算数为2000元，全年执行数为2000元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，经济成本在可控制范围内;二是产出指标，项目资金数2000元，资金使用规范性100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，教育站点改善100%；四是满意度指标：群众满意度大于90%。

项目4：关于提前下达2024年中央和省级农村综合改革转移支付资金质保金，项目评级为中，项目自评分89.18分。项目全年预算数为21670.41元，全年执行数为13782.06元，执行率为63.59%。项目绩效分析：一是成本指标，经济成本在可控制范围内；项目资金数13782.06万元，资金使用规范性100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，社会服务效益100%；四是满意度指标：群众满意度大于90%。

项目5：徽县2025年乡镇畜牧兽医站工作经费，项目评级为优，项目自评分96.67分。项目全年预算数为10000元，全年执行数为10000元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，经济成本在可控制范围内;二是产出指标，项目资金数10000元，资金使用规范性100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，社会服务效益100%；四是满意度指标：群众满意度大于90%。

项目6：2025年新时代文明实践中心建设工作经费，项目评级为优，项目自评分96.67分。项目全年预算数为15000元，全年执行数为15000元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，经济成本控制在预算范围之内;二是产出指标，项目资金数15000元，资金使用规范性100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，社会服务效益100%，提升改造虞关乡新时代社会文明实践水平100%；四是满意度指标：群众满意度大于90%。

项目7：乡镇沟道清淤疏浚资金，项目评级为优，项目自评分96.67分。项目全年预算数为45000元，全年执行数为45000元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，经济成本控制在预算范围之内;二是产出指标，项目资金数45000元，资金使用规范性100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，人居环境改善100%，解决汛期受灾抢险救灾等问题99%；四是满意度指标：群众满意度大于90%。

项目8：2徽县正常离任村干部2025年度生活补贴，项目评级为优，项目自评分97.67分。项目全年预算数为30500元，全年执行数为30500元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，经济成本控制在预算范围之内;二是产出指标，项目资金数30500元，资金使用规范性100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，社会服务效益100%；四是满意度指标：群众满意度大于90%。

项目9：2025年徽县1%人口抽样调查工作乡镇经费，目评级为优，项目自评分96.67分。项目全年预算数为15000元，全年执行数为15000元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，经济成本控制在预算范围之内;二是产出指标，项目资金数15000元，资金使用规范性100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%；四是满意度指标：群众满意度大于90%。

项目10：2025年应急抢险资金，项目评级为优，项目自评分96.91分。项目全年预算数为100000元，全年执行数为99894元，执行率为99.89%。项目绩效分析：一是成本指标，一是成本指标，经济成本控制在预算范围之内;二是产出指标，项目资金数99894元，资金使用规范性100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，社会服务效益100%，人居环境改善100%，解决汛期受灾群众抢险救灾等问题99%；四是满意度指标：群众满意度大于90%。

项目11：2025年暴洪灾害应急抢险救灾资金，项目评级为优，项目自评分96.92分。项目全年预算数为20000元，全年执行数为20000元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，一是成本指标，经济成本控制在预算范围之内;二是产出指标，项目资金数20000元，资金使用规范性100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，社会服务效益100%，人居环境改善100%，解决汛期受灾群众抢险救灾等问题99%；四是满意度指标：群众满意度大于90%。

项目12：第22个民族团结宣传月活动经费，项目评级为优，项目自评分97.67分。项目全年预算数为20000元，全年执行数为20000元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，一是成本指标，经济成本控制在预算范围之内;二是产出指标，项目资金数20000元，资金使用规范性100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，社会服务效益100%；四是满意度指标：群众满意度大于90%。

项目13：峡谷群景区提质增效及燧云关农文旅促消费活动，项目评级为中，项目自评分74.34分。项目全年预算数为100000元，全年执行数为0元，执行率为0%。未完成100%原因为支付停止，资金结转下年度继续使用。项目绩效分析：一是成本指标，控制在预算范围之内;二是产出指标，项目资金数0元，项目（工程）验收合格率100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，社会服务效益100%；四是满意度指标：群众满意度大于90%。

项目14：虞关乡干部周转房配套资金经费，项目评级为优，项目自评分95.72分。项目全年预算数为326400元，全年执行数为326400元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，控制在预算范围之内;二是产出指标，项目资金数326400元，资金支付合格率100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：有效提升乡镇干部职工生活居住水平100%，干部职工生活居住水平100%；四是满意度指标：收益人员满意度100%。

项目15：2025年度“7.22”暴洪灾害居民住房灾后恢复重建资金，项目评级为优，项目自评分96.92分。项目全年预算数为79600元，全年执行数为79600元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，经济成本控制在预算范围之内;二是产出指标，项目资金数79600元，资金使用规范性100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，社会服务效益100%，人居环境改善100%，解决受灾群众住房安全等问题；四是满意度指标：群众满意度大于90%。

项目16：虞关乡许坝村乡村建设示范村建设项目质保金，项目评级为优，项目自评分95.67分。项目全年预算数为15000元，全年执行数为15000元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，经济成本控制在预算范围之内;二是产出指标，项目资金数15000元，资金使用规范性100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，社会服务效益100%，乡村环境改善100%，许坝村乡村环境得到改善100%；四是满意度指标：群众满意度大于90%。

项目17：徽县乡镇垃圾收运系统工程运行费，项目评级为优，项目自评分94.67分。项目全年预算数为100000元，全年执行数为100000元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，经济成本控制在预算范围之内;二是产出指标，项目资金数100000元，资金使用规范性100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：生态环境有所改善100%；四是满意度指标：受益群众满意度大于95%。

项目18：虞关乡许坝村文旅产业基础设施建设项目，项目评级为优，项目自评分94.38分。项目全年预算数为250000元，全年执行数为242800元，执行率为97.12%。项目绩效分析：一是成本指标，经济成本控制在预算范围之内;二是产出指标，项目资金数242800元，规范使用资金，项目完成及时率100%；三是效益指标：经济收入增加100%，带动周边群众发展100%，生态环境有所改善100%；四是满意度指标：受益群众满意度大于95%。

项目19：2025年乡镇公务用车购置资金，项目评级为优，项目自评分97分。项目全年预算数为163500元，全年执行数为163500元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，更新公务用车资金数163500元;二是产出指标，购置数量1辆，资金到位率100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：社会服务能力有所提升；四是满意度指标：受益群众满意度大于90%。

项目20：徽县2025年村妇联主席报酬资金，项目评级为优，项目自评分96.67分。项目全年预算数为46800元，全年执行数为46800元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，控制在预算范围之内;二是产出指标，项目资金数46800元，资金使用规范性100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，社会服务效益100%，对虞关乡可持续影响100%；四是满意度指标：群众满意度大于90%。

项目21：徽县2025年严重精神障碍患者监护人以奖代补资金，项目评级为优，项目自评分96.67分。项目全年预算数为2000元，全年执行数为2000元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，控制在预算范围之内;二是产出指标，项目资金数2000元，资金使用规范性100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，社会服务效益100%；四是满意度指标：群众满意度大于90%。

项目22：以工代赈2025年第三批中央基建资金，项目评级为良，项目自评分88.73分。项目全年预算数为7430000 元，全年执行数为4956601.9元，执行率为66.71%。项目绩效分析：一是成本指标，项目造价合理;二是产出指标，项目资金数4956601.9元，项目验收合格率100%，年度投资计划完成率大于95%；三是效益指标：劳务报酬占中央投资比例大于40%，项目区群众实现就近就业增收，农村人居环境全面提升，道路整洁，环境优美，项目区农村基础条件持续改善；四是满意度指标：参与工程建设的务工群众满意度大于90%。

项目23：徽县虞关乡山坪村庙坪社挡土墙及入户路项目，目评级为优，项目自评分97分。项目全年预算数为80000元，全年执行数为80000元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，控制在预算范围之内;二是产出指标，项目资金数80000元，资金支付合格率100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，人居环境改善100%；四是满意度指标：受益人口满意度大于90%。

项目24：2025年度村团支部书记报酬资金，项目评级为优，项目自评分97.67分。项目全年预算数为46800元，全年执行数为46800元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，控制在预算范围之内;二是产出指标，项目资金数46800元，资金使用规范性100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，对虞关乡可持续发展100%；四是满意度指标：群众满意度大于90%。

项目25：2025年省级优秀网格员奖补资金，项目评级为优，项目自评分97.39分。项目全年预算数为3000元，全年执行数为3000元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，控制在预算范围之内;二是产出指标，项目资金数3000元，资金使用规范100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，社会服务效益100%；四是满意度指标：群众满意度大于90%。

项目26：徽县虞关乡未子村道路维修及便民桥维修工程，项目评级为优，项目自评分96.66分。项目全年预算数为180000元，全年执行数为180000元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，控制在预算范围之内;二是产出指标，项目资金数180000元，资金支付合格100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，人居环境改善100%，区域农户可持续受益100%；四是满意度指标：群众满意度大于90%。

项目27：2025年县人大代表议案建议办理经费，项目评级为优，项目自评分96.00分。项目全年预算数为50000元，全年执行数为50000元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，控制住预算范围内；二是产出指标，项目资金数50000元，资金支付合格率100%资金支付及时率100%，三是效益指标：推动我乡S328线人居环境整治行动，提高群众幸福感、获得感100%，群众参与度逐年提高，人居环境整治行动逐年提升；四是满意度指标：群众对人居环境整治满意度大于90%。

项目28：徽县虞关有机柴胡生产基地及加工厂建设项目，项目评级为优，项目自评分98.27分。项目全年预算数为1000000元，全年执行数为970000元，执行率为97%。项目绩效分析：一是成本指标，控制在预算范围内；二是产出指标，配套清洗、切片、烘干加工设备11台，建设药材加工厂1300平方米，建设有机柴胡生产基地200亩，仿野生柴胡种植基地2000亩，带动群众发展1500亩，项目验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%；三是效益指标：种植和加工总产值1050万元，户均年增收2000元，覆盖行政村个数13个，受益总户数840户，受益脱贫户数293户，生态效益持续提升，项目建成后使用年限5年，；四是满意度指标：受益人口满意度大于95%。

项目29：2024年永久基本农田及耕地恢复资金，项目评级为优，项目自评分96.67分。项目全年预算数为40000元，全年执行数为40000元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，控制住预算范围内；二是产出指标，项目资金数40000元，资金使用规范率100%，项目完成及时率100%，三是效益指标：资金利用率100%,守住耕地保护红线和粮食安全逐步提升,对虞关乡的可持续影响100%；四是满意度指标：受益群众满意度大于95%。

项目30：2025年政协提案办理专项补助资金及品牌文化建设经费，项目评级为优，项目自评分97.67分。项目全年预算数为40000元，全年执行数为40000元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，控制住预算范围内；二是产出指标，项目资金数40000元，资金使用规范率100%，资金拨付及使用时效100%，三是效益指标：经费实施对全乡经济目标实现达表率大于95%，全乡文化传承、旅游发展、提案办理对社会发展的影响大于95%，项目实施对生态保护大于95%；四是满意度指标：受益群众满意度大于95%。

项目31：2025年优化生育政策服务项目，项目评级为优，项目自评分5.33分。项目全年预算数为3200元，全年执行数为3200元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，控制住预算范围内；二是产出指标，项目资金数3200元，资金使用规范率100%，项目完成及时率100%，三是效益指标：资金利用率100%,居民健康素质水平不断提高，基本公共卫生服务水平不断提高；四是满意度指标：群众满意度大于90%。

项目32：2025年度徽县农村公益事业建设财政奖补项目，项目评级为优，项目自评分92.93分。项目全年预算数为500299元，全年执行数为348668.7元，执行率为69.69%。项目绩效分析：一是成本指标，项目造价合理；二是产出指标，项目资金数348668.7元，建成我乡许坝村新建巷道硬化，浆砌石挡土墙，排水渠，场地硬化等，解决群众出行难问题，提升道路运输能力，改善群众生产生活条件，提升农村人居环境，为当地发展提供了良好的基础，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：对公共服务水平的改善或提高程度大于95%；四是满意度指标：受益农民满意度大于95%。

项目33：2025年驻村第一书记工作经费，项目评级为优，项目自评分92.77分。项目全年预算数为80000元，全年执行数为71755.69元，执行率为89.69%。项目绩效分析：一是成本指标，成本控制在预算范围之内；二是产出指标，项目资金数71755.69元，项目资金使用规范性100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：改善驻村帮扶工作对办公环境，促进乡村发展，覆盖行政村个数8个，人居生活环境改善，区域农户可持续受益；四是满意度指标：受益脱贫人口满意度大于90%。

项目34：2025年计生专干报酬及社保费，项目评级为优，项目自评分96.66分。项目全年预算数为216000元，全年执行数为201944.8元，执行率为93.49%。项目绩效分析：一是成本指标，经费收入201944.8元；二是产出指标，补贴人员4人，项目（工程）验收合格率100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：工资收入稳定，社会服务能力有所提升，综合利用率100%；四是满意度指标：受益人口满意度大于90%。

项目35：2024年度农村公益事业财政奖补资金第二批69742.5元，项目评级为优，项目自评分93.31分。项目全年预算数为69742.5元，全年执行数为54498.85元，执行率为78.14%。项目绩效分析：一是成本指标，项目造价合理；二是产出指标，新建村内便民桥、新建排水渠、砌筑挡土墙等，农村公益事业建设项目个数1个，项目验收合格率100%，项目验收完成及格率100%；三是效益指标：有利于发展生产，创利增收，为农村产业发展供基础条件，带动农村经济社会发展，对公共服务水平的改善或提高程度有效提升，有效治理农村垃圾和污水，农村人居环境全面提升，道路整洁，环境优美，工程设计使用年限8年；四是满意度指标：受益农民满意度大于95%。

项目36：2024年度农村公益事业财政奖补资金第二批311210元，项目评级为优，项目自评分95.5分。项目全年预算数为211256.8元，全年执行数为211256.8元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，项目造价合理；二是产出指标，新建村内便民桥、新建排水渠、砌筑挡土墙等，农村公益事业建设项目个数1个，项目验收合格率100%，项目验收完成及格率100%；三是效益指标：有利于发展生产，创利增收，为农村产业发展供基础条件，带动农村经济社会发展，对公共服务水平的改善或提高程度有效提升，有效治理农村垃圾和污水，农村人居环境全面提升，道路整洁，环境优美，工程设计使用年限8年；四是满意度指标：受益农民满意度大于95%。

项目37：2023年及2024年第三批生态地质灾害避险搬迁补助资金，项目评级为优，项目自评分95.89分。项目全年预算数为1400000元，全年执行数为1400000元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，成本控制在预算范围之内；二是产出指标，项目资金1400000元，资金使用规范性，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，社会服务效益100%，人居环境改善，解决生态地质灾害搬迁户的燃眉之急，可给搬迁户提供安全舒适的住房；四是满意度指标：群众满意度大于90%。

项目38：2025年村干部报酬及村办公经费，项目评级为优，项目自评分98分。项目全年预算数为1533750元，全年执行数为1533750元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，村干部报酬及村办公经费收入251.9万元；二是产出指标，补贴人员94人，补贴资金到位率100%，资金支付率100%；三是效益指标：工资收入稳定，社会服务能力有所提升，综合利用率100%；四是满意度指标：受益人口满意度大于90%。

项目39：徽县虞关乡许坝村特色中药材产业加工建设项目，项目评级为优，项目自评分97.67分。项目全年预算数为700000元，全年执行数为700000元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，控制在预算范围之内;二是产出指标，初加工洁净车间150㎡，新建包装车间120㎡，内设全自动化包装线设施1套，内设密封与防护设备1套，新建药材仓库300㎡，基础设施建设垫方、平整硬化地面2000㎡，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：预计每年带动村集体经济收入4万元，覆盖行政村个数1个，受益总户数319户，受益脱贫户数119户，生态效益持续提升，项目建成后使用年限5年；四是满意度指标：受益人口满意度大于95%。

项目40：徽县农业特色产业发展到户奖补项目，项目评级为优，项目自评分92.8分。项目全年预算数为1079400元，全年执行数为1079400元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，当年新增养殖马蜂50箱以上的，每箱奖补50元，新发展“五小产业”（小庭院、小家禽、小手工、小买卖、小作坊）和庭院经济的根据投资规模进行奖补，每户最高不超过2000元，农业特色产业奖补标准按照《徽县2025年农业特色产业发展奖补办法》标准执行，脱贫户（含监测对象）奖补标准2000元，当年种植“三蒜”、露天蔬菜（含甜玉米）等1亩及以上的，每亩奖补400元，当年种植中药材1亩以上，每亩奖补（天麻、猪苓100窝及以上每窝奖补5元）300元，当年新增养牛1头及以上的，每头奖补1000元，当年新增养猪2头及以上的，每头奖补500元，当年新增养鸡（鹅、鸭、兔、鸽子等）50只以上，每只奖补10元，当年新增养殖中蜂10箱以上的，每箱奖补100元；二是产出指标，虞关乡发展中药材面积1150亩，虞关乡生猪存栏数量20000头，受益脱贫户（含监测户）户数70户，奖补资金对付率100%，奖补对象按奖补办法精准度识别，项目验收合格率100%，资金兑付及时率100%，2025年12前完成建设内容100%；三是效益指标：户均增收1000元，激发全乡脱贫群众产业发展的积极性；四是满意度指标：受益人口满意度大于95%。

项目41：2025年社保补贴，项目评级为优，项目自评分92.01分。项目全年预算数为3841元，全年执行数为3841元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，成本控制在预算范围之内；二是产出指标，资金金额2304.6元，资金使用规范性，项目完成及时率100%；三是效益指标：收入有所增加；四是满意度指标：收益对象满意度大于95%。

项目42：徽县农村村级公益性设施管护基金，项目评级为优，项目自评分98分。项目全年预算数为130000元，全年执行数为129950元，执行率为99.96%。项目绩效分析：一是成本指标，成本控制在预算范围之内；二是产出指标，项目资金数129950元，维持农村村级公益性公共设施正常使用规范，资金使用规范性100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，逐步改善群众生产生活条件，提升群众生活质量，对虞关乡的可持续影响100%；四是满意度指标：受益人口满意度大于95%。

项目43：2024年第三四季度社保补贴，项目评级为优，项目自评分98.17分。项目全年预算数为6,630.24元，全年执行数为6,630.24元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，经济成本100%，社会成本100%，生态环境100%；二是产出指标，指标1大于95%，补贴准确率100%，补贴发放在12月31日前及时发放；三是效益指标：带动经济100%，政策知晓率大于70%，生态效益成本100%，动态跟踪机制健全；四是满意度指标：补贴人员满意度大于90%。

项目44：徽县虞关乡许坝村乡村建设示范村建设项目管理费，项目评级为优，项目自评分95分。项目全年预算数为30000元，全年执行数为30000元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，项目管理所需经费3万元，资金支付标准据实支付；二是产出指标，项目管理数量1个，项目管理费使用范围符合资金管理办法，资金拨付及时率100%，促进衔接资金项目及时完工；三是效益指标：保障项目规范实施，提高项目使用效益；四是满意度指标：项目实施单位满意度大于95%。

项目45：徽县虞关乡许坝村乡村建设示范村建设项目，项目评级为优，项目自评分97.05分。项目全年预算数为840,000元，全年执行数为815250元，执行率为97.05%。项目绩效分析：一是成本指标，按照《甘肃省市政工程预算定额》相应配套基价；二是产出指标，脏乱差治理800㎡，新建片区便民步道25㎡改造许坝卫生公厕1座，新建便民设施2处，改造便民设施1处，停车位场地改造1000㎡，土方回填及垃圾清理10500立方，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：带动文旅收入，覆盖行政村个数1个，受益总户数95户，受益脱贫户数22户，农村人居环境得到整体提升，项目建成后使用年限15年；四是满意度指标：受益人口满意度大于95%。

项目46：2025年徽县驻村帮扶工作队经费，项目评级为优，项目自评分96.59分。项目全年预算数为80000元，全年执行数为78697元，执行率为98.37%。项目绩效分析：一是成本指标，成本控制在预算范围之内；二是产出指标，项目资金数78697元，资金支付合格率100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：改善驻村帮扶工作对办公环境，促进乡村发展，覆盖行政村个数8个，人居生活环境改善，区域农户可持续受益；四是满意度指标：受益脱贫人口满意度大于90%。

项目47：2025年徽县粮油作物抗旱专项资金，项目评级为优，项目自评分96分。项目全年预算数为3400元，全年执行数为3400元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，成本控制在预算范围之内；二是产出指标，项目资金数3400元，资金使用规范率100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，用于落实抗旱措施，保障粮食生产安全，对虞关乡的可持续影响100%；四是满意度指标：受益人口满意度大于95%。

项目48：2025年生态地质灾害避险搬迁补助资金，项目评级为优，项目自评分96.17分。项目全年预算数为700000元，全年执行数为700000元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，成本控制在预算范围之内；二是产出指标，项目资金数700000元，资金使用率100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，社会服务效益100%，人居生活环境改善，解决生态地质灾害搬迁户的燃眉之急，可给搬迁户提供安全舒适的住房大于98%；四是满意度指标：群众满意度大于90%。

项目49：徽县虞关乡许坝村生态地质灾害避险搬迁点挡墙工程，项目自评分97分。项目全年预算数为230000元，全年执行数为230000元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，成本控制在预算范围之内；二是产出指标，项目资金数230000元，资金支付合格率100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，人居生活环境改善，区域农户可持续受益；四是满意度指标：受益人口满意度大于90%。

项目50：徽县虞关乡穆坪村房屋加固维修工程，项目评级为优，项目自评分97分。项目全年预算数为120000元，全年执行数为120000元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，成本控制在预算范围之内；二是产出指标，项目资金数120000元，资金支付合格率100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，人居生活环境改善，区域农户可持续受益；四是满意度指标：受益人口满意度大于90%。

项目51：2025年追加工资，项目评级为优，项目自评分96.36分。项目全年预算数为328064.57元，全年执行数为326970.15元，执行率为99.66%。项目绩效分析：一是成本指标，成本控制在预算范围之内；二是产出指标，项目资金数326970.15元，资金使用规范性，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，社会服务效益100%，对虞关乡的可持续影响100%；四是满意度指标：受益人口满意度大于90%。

项目52：2025年中央自然灾害救灾资金，项目评级为优，项目自评分96.17分。项目全年预算数为100000元，全年执行数为100000元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，成本控制在预算范围之内；二是产出指标，项目资金数100000元，资金使用规范性，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，社会服务效益100%，人居生活环境改善100%，解决汛期受灾群众抢险救灾等问题大于98%；四是满意度指标：群众满意度大于90%。

项目53：2025年专职网格员队伍省级补助经费，项目评级为优，项目自评分97.67分。项目全年预算数为14898元，全年执行数为14898元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，成本控制在预算范围之内；二是产出指标，项目资金数14898元，资金使用规范性，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，社会服务效益100%，对虞关乡的可持续影响100%；四是满意度指标：受益人口满意度大于90%。

项目54：徽县虞关乡穆坪村人居环境提升工程，项目评级为优，项目自评分96.66分。项目全年预算数为160000元，全年执行数为160000元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，成本控制在预算范围之内；二是产出指标，项目资金数160000元，资金使用规范性，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，人居生活环境改善100%，区域农户的可持续受益100%；四是满意度指标：受益人口满意度大于90%。

项目55：2025年度基层党建基金，项目评级为优，项目自评分95分。项目全年预算数为261000元，全年执行数为110000元，执行率为42.14%。项目绩效分析：一是成本指标，成本控制在预算范围之内；二是产出指标，项目资金数110000元，资金使用规范性，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，社会服务效益100%，对虞关乡的可持续影响100%；四是满意度指标：群众满意度大于90%。

项目56：徽县2024年农村公益事业建设财政奖补项目（第二批）其他费用虞关村，项目评级为优，项目自评分96分。项目全年预算数为10400元，全年执行数为10400元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，项目造价合理；二是产出指标，项目资金数10400元，农村公益事业建设项目个数1个，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%；三是效益指标：有利于发展生产，创利增收，为农村产业发展供基础条件，带动农村经济社会发展，对公共服务水平的改善或提高程度，有效治理农村垃圾和污水，农村人居环境全面提升，道路整洁，环境优美，工程设计使用年限8年；四是满意度指标：受益群体满意度大于95%。

项目57：2025年度全县优秀村干部奖励资金，项目评级为优，项目自评分96.67分。项目全年预算数为19000元，全年执行数为19000元，执行率为100%。项目绩效分析：一是成本指标，成本控制在预算范围之内；二是产出指标，项目资金数19000元，资金使用规范性，项目完成及时率100%；三是效益指标：资金利用率100%，社会服务效益100%，对虞关乡的可持续影响100%；四是满意度指标：受益人口满意度大于90%。

单位整体绩效自评报告、自评表及57个项目绩效自评表详见附件1：徽县虞关乡人民政府2025年度部门绩效自评情况

三、部门重点绩效评价结果

我乡本年度衔接整合资金挑选项目17个重点项目，针对17个重点项目的绩效评价工作，根据绩效评价工作要求，制定绩效评价方案，开展评价工作。

通过开展此次对全乡项目重点绩效评价工作，分析发现：我乡前期对于各个项目绩效目标不够细化和科学，项目实施过程中监测、自查工作欠缺，项目评价指标体系单一，对项目的绩效评价意识不强。改进意见：提高思想认识，重视项目的绩效评价工作；研究制定细致的项目绩效目标，注重绩效目标的科学性、合理性和可实现性；项目实施前制定详细、科学的工作方案；项目实施过程中形成动态监测的制度；制定多样化、针对性的项目评价指标体系。以上项目部门重点绩效评价情况：预算绩效评价良好。

部门重点绩效评价报告详见附件2：徽县虞关乡人民政府2025年度部门重点绩效评价报告

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定交纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年度徽县虞关乡人民政府部门绩效自评情况.pdf
2025年度徽县虞关乡人民政府重点项目绩效评价报告.pdf

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