索引号：	/202608-00170	信息分类：	财政决算
内容分类：		发布日期：	2026-08-18
发布机构：	徽县财政局	文号：
名称：	徽县嘉陵镇人民政府2025年度决算公开
关键词：

徽县嘉陵镇人民政府2025年度决算公开

文章来源：徽县财政局发表时间：2026-08-18 16:44责任编辑：徽县财政局

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2025年度

徽县嘉陵镇人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

徽县嘉陵镇人民政府部门预决算汇编单位1个，即嘉陵镇人民政府。本单位为国家基层行政机关，行使本乡镇行政职能。主要是：（1）促进本乡经济发展，增加农民收入；（2）强化公共服务，着力改善民生；（3）加强社会管理，维护农村稳定。

二、机构设置

本单位内设设党政机构5个，即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室。事业单位4个，即：农业农村综合服务中心（加挂电子商务服务中心、农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站、扶贫工作站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：徽县嘉陵镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,012.58	一、一般公共服务支出	31	759.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	121.82	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	27.00
八、其他收入	8	440.08	八、社会保障和就业支出	38	70.42
	9		九、卫生健康支出	39	40.33
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	11		十一、城乡社区支出	41	102.26
	12		十二、农林水支出	42	1,317.12
	13		十三、交通运输支出	43	10.95
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	49.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	150.78
	23		二十三、其他支出	53	20.22
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,574.48	本年支出合计	57	2,567.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	9.25	年末结转和结余	59	15.99
总计	30	2,583.73	总计	60	2,583.73
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：徽县嘉陵镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,574.48	2,134.39	0.00	0.00	0.00	0.00	440.08
201	一般公共服务支出	765.35	751.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75
20101	人大事务	6.00	6.00
2010199	其他人大事务支出	6.00	6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.00	638.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65
2010301	行政运行	646.00	638.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65
20104	发展与改革事务	4.80	4.80
2010499	其他发展与改革事务支出	4.80	4.80
20106	财政事务	1.67	1.67
2010601	行政运行	1.67	1.67
20129	群众团体事务	10.80	10.80
2012901	行政运行	10.80	10.80
20132	组织事务	12.13	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
2013299	其他组织事务支出	12.13	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
20133	宣传事务	2.00	2.00
2013304	宣传管理	2.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	2.32	2.32
2013602	一般行政管理事务	2.32	2.32
20140	信访事务	35.00	35.00
2014099	其他信访事务支出	35.00	35.00
20199	其他一般公共服务支出	44.63	44.63
2019999	其他一般公共服务支出	44.63	44.63
207	文化旅游体育与传媒支出	27.00	27.00
20701	文化和旅游	27.00	27.00
2070109	群众文化	4.50	4.50
2070199	其他文化和旅游支出	22.50	22.50
208	社会保障和就业支出	70.42	70.42
20805	行政事业单位养老支出	68.57	68.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.34	66.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22
20807	就业补助	0.94	0.94
2080701	就业创业服务补助	0.71	0.71
2080799	其他就业补助支出	0.23	0.23
20820	临时救助	0.91	0.91
2082001	临时救助支出	0.91	0.91
210	卫生健康支出	40.33	40.33
21011	行政事业单位医疗	40.33	40.33
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75
2101102	事业单位医疗	17.58	17.58
2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56
211	节能环保支出	20.00	20.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00
212	城乡社区支出	102.26	102.26
21201	城乡社区管理事务	0.66	0.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.66	0.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.60	101.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	95.60	95.60
2120816	农业农村生态环境支出	6.00	6.00
213	农林水支出	1,317.76	891.43	0.00	0.00	0.00	0.00	426.33
21301	农业农村	20.83	20.83
2130101	行政运行	11.95	11.95
2130104	事业运行	0.25	0.25
2130119	防灾救灾	1.54	1.54
2130126	农村社会事业	7.09	7.09
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,055.63	629.29	0.00	0.00	0.00	0.00	426.33
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,055.63	629.29	0.00	0.00	0.00	0.00	426.33
21307	农村综合改革	238.40	238.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.05	51.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.35	187.35
21399	其他农林水支出	2.90	2.90
2139999	其他农林水支出	2.90	2.90
214	交通运输支出	10.95	10.95
21401	公路水路运输	10.95	10.95
2140104	公路建设	10.95	10.95
221	住房保障支出	49.41	49.41
22102	住房改革支出	49.41	49.41
2210201	住房公积金	49.41	49.41
224	灾害防治及应急管理支出	150.78	150.78
22401	应急管理事务	10.00	10.00
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00
22406	自然灾害防治	132.00	132.00
2240601	地质灾害防治	132.00	132.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.78	8.78
2240703	自然灾害救灾补助	8.78	8.78
229	其他支出	20.22	20.22
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18.42	18.42
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6.42	6.42
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	12.00	12.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.80	1.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.80	1.80
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：徽县嘉陵镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,567.74	788.56	1,779.18
201	一般公共服务支出	759.25	632.47	126.78
20101	人大事务	6.00		6.00
2010199	其他人大事务支出	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.00	632.47	13.53
2010301	行政运行	646.00	632.47	13.53
20104	发展与改革事务	4.80		4.80
2010499	其他发展与改革事务支出	4.80		4.80
20106	财政事务	1.67		1.67
2010601	行政运行	1.67		1.67
20129	群众团体事务	10.80		10.80
2012901	行政运行	10.80		10.80
20132	组织事务	6.03		6.03
2013299	其他组织事务支出	6.03		6.03
20133	宣传事务	2.00		2.00
2013304	宣传管理	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	2.32		2.32
2013602	一般行政管理事务	2.32		2.32
20140	信访事务	35.00		35.00
2014099	其他信访事务支出	35.00		35.00
20199	其他一般公共服务支出	44.63		44.63
2019999	其他一般公共服务支出	44.63		44.63
207	文化旅游体育与传媒支出	27.00		27.00
20701	文化和旅游	27.00		27.00
2070109	群众文化	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	22.50		22.50
208	社会保障和就业支出	70.42	66.34	4.07
20805	行政事业单位养老支出	68.57	66.34	2.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.34	66.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22		2.22
20807	就业补助	0.94		0.94
2080701	就业创业服务补助	0.71		0.71
2080799	其他就业补助支出	0.23		0.23
20820	临时救助	0.91		0.91
2082001	临时救助支出	0.91		0.91
210	卫生健康支出	40.33	40.33
21011	行政事业单位医疗	40.33	40.33
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75
2101102	事业单位医疗	17.58	17.58
2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56
211	节能环保支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
212	城乡社区支出	102.26		102.26
21201	城乡社区管理事务	0.66		0.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.66		0.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.60		101.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	95.60		95.60
2120816	农业农村生态环境支出	6.00		6.00
213	农林水支出	1,317.12		1,317.12
21301	农业农村	20.83		20.83
2130101	行政运行	11.95		11.95
2130104	事业运行	0.25		0.25
2130119	防灾救灾	1.54		1.54
2130126	农村社会事业	7.09		7.09
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,054.99		1,054.99
2130504	农村基础设施建设	0.36		0.36
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,054.63		1,054.63
21307	农村综合改革	238.40		238.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.05		51.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.35		187.35
21399	其他农林水支出	2.90		2.90
2139999	其他农林水支出	2.90		2.90
214	交通运输支出	10.95		10.95
21401	公路水路运输	10.95		10.95
2140104	公路建设	10.95		10.95
221	住房保障支出	49.41	49.41
22102	住房改革支出	49.41	49.41
2210201	住房公积金	49.41	49.41
224	灾害防治及应急管理支出	150.78		150.78
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240104	灾害风险防治	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	132.00		132.00
2240601	地质灾害防治	132.00		132.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.78		8.78
2240703	自然灾害救灾补助	8.78		8.78
229	其他支出	20.22		20.22
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18.42		18.42
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6.42		6.42
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	12.00		12.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.80		1.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.80		1.80
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：徽县嘉陵镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,012.58	一、一般公共服务支出	33	751.60	751.60
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.82	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	27.00	27.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.42	70.42
	9		九、卫生健康支出	41	40.33	40.33
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00
	11		十一、城乡社区支出	43	102.26	0.66	101.60
	12		十二、农林水支出	44	891.43	891.43
	13		十三、交通运输支出	45	10.95	10.95
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	49.41	49.41
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	150.78	150.78
	23		二十三、其他支出	55	20.22		20.22
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,134.39	本年支出合计	59	2,134.39	2,012.58	121.82
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,134.39	总计	64	2,134.39	2,012.58	121.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：徽县嘉陵镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,012.58	788.56	1,224.02
201	一般公共服务支出	751.60	632.47	119.13
20101	人大事务	6.00		6.00
2010199	其他人大事务支出	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638.35	632.47	5.88
2010301	行政运行	638.35	632.47	5.88
20104	发展与改革事务	4.80		4.80
2010499	其他发展与改革事务支出	4.80		4.80
20106	财政事务	1.67		1.67
2010601	行政运行	1.67		1.67
20129	群众团体事务	10.80		10.80
2012901	行政运行	10.80		10.80
20132	组织事务	6.03		6.03
2013299	其他组织事务支出	6.03		6.03
20133	宣传事务	2.00		2.00
2013304	宣传管理	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	2.32		2.32
2013602	一般行政管理事务	2.32		2.32
20140	信访事务	35.00		35.00
2014099	其他信访事务支出	35.00		35.00
20199	其他一般公共服务支出	44.63		44.63
2019999	其他一般公共服务支出	44.63		44.63
207	文化旅游体育与传媒支出	27.00		27.00
20701	文化和旅游	27.00		27.00
2070109	群众文化	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	22.50		22.50
208	社会保障和就业支出	70.42	66.34	4.07
20805	行政事业单位养老支出	68.57	66.34	2.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.34	66.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22		2.22
20807	就业补助	0.94		0.94
2080701	就业创业服务补助	0.71		0.71
2080799	其他就业补助支出	0.23		0.23
20820	临时救助	0.91		0.91
2082001	临时救助支出	0.91		0.91
210	卫生健康支出	40.33	40.33
21011	行政事业单位医疗	40.33	40.33
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75
2101102	事业单位医疗	17.58	17.58
2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56
211	节能环保支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
212	城乡社区支出	0.66		0.66
21201	城乡社区管理事务	0.66		0.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.66		0.66
213	农林水支出	891.43		891.43
21301	农业农村	20.83		20.83
2130101	行政运行	11.95		11.95
2130104	事业运行	0.25		0.25
2130119	防灾救灾	1.54		1.54
2130126	农村社会事业	7.09		7.09
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	629.29		629.29
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	629.29		629.29
21307	农村综合改革	238.40		238.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.05		51.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.35		187.35
21399	其他农林水支出	2.90		2.90
2139999	其他农林水支出	2.90		2.90
214	交通运输支出	10.95		10.95
21401	公路水路运输	10.95		10.95
2140104	公路建设	10.95		10.95
221	住房保障支出	49.41	49.41
22102	住房改革支出	49.41	49.41
2210201	住房公积金	49.41	49.41
224	灾害防治及应急管理支出	150.78		150.78
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240104	灾害风险防治	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	132.00		132.00
2240601	地质灾害防治	132.00		132.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.78		8.78
2240703	自然灾害救灾补助	8.78		8.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：徽县嘉陵镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	688.04	302	商品和服务支出	95.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	266.34	30201	办公费	38.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	199.06	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.70	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	1.63
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.00	31002	办公设备购置	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.34	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	4.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.33	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.44	30211	差旅费	3.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.41	30213	维修（护）费	3.60	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.85	30216	培训费	5.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.20	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.65	30226	劳务费	4.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.80
人员经费合计		691.89	公用经费合计					96.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：徽县嘉陵镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	121.82	121.82		121.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	101.60	101.60		101.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	101.60	101.60		101.60	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	95.60	95.60		95.60	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	6.00	6.00		6.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.22	20.22		20.22	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	18.42	18.42		18.42	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6.42	6.42		6.42	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	12.00	12.00		12.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.80	1.80		1.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.80	1.80		1.80	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：徽县嘉陵镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：徽县嘉陵镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(若上述某个表为空表,应列出空表并在表中备注：本部门没有XXX支出,故本表无数据。)

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2583.73万元。与上年度相比,收、支总计各减少490.97万元，下降15.97%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2574.48万元,其中：财政拨款收入2134.39万元,占82.91%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入440.08万元,占17.09%；

(该段内容中若某一项收入为零,将其删除,不用表述。)

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2567.74万元,其中：基本支出788.56万元,占30.71%；项目支出1779.18万元,占69.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2134.39万元。与上年相比,各减少827.80万元，下降27.95%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2012.58万元,较上年决算数减少669.70万元，下降24.97%。主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2012.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出751.60万元,占37.35%；文化旅游体育与传媒支出27.00万元，占1.34%；社会保障和就业支出70.42万元,占3.50%；卫生健康支出40.33万元,占2.00%；节能环保支出20.00万元,占0.99%；城乡社区支出0.66万元,占0.03%；农林水支出891.43万元,占44.29%；交通运输支出10.95万元,占0.54%；住房保障支出49.41万元,占2.46%；灾害防治及应急管理支出150.78万元,占7.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1064.70万元,支出决算为2012.58万元,完成年初预算的189.03%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为598.81万元,支出决算为751.60万元,完成年初预算的125.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及其他单位拨付的一般公共支出增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算后新增项目。

3．社会保障和就业支出年初预算数为66.34万元,支出决算为70.42万元,完成年初预算的106.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动及人事变动。

4．卫生健康支出年初预算数为40.33万元,支出决算为40.33万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是人员变动。

5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算后新增项目。

6．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.66万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算后新增项目。

7．农林水支出年初预算数为309.80万元,支出决算为891.43万元,完成年初预算的287.74%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算后新增项目。

8．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.95万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算后新增项目。

9．住房保障支出年初预算数为49.41万元,支出决算为49.41万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是人员工资。

10．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为150.78万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算后新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出788.56万元。其中：

人员经费691.89万元,较上年决算数增加58.83万元，增长9.29%,主要原因是人员工资变动及人事变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费96.67万元,较上年决算数减少8.03万元，下降7.67%,主要原因是减少开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入121.82万元,本年支出121.82万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下征地及拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为3.60万元,支出决算为3.60万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.90万元，下降19.97%,主要原因是减少“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.60万元,支出决算为3.60万元,较上年决算数减少0.90万元，下降19.97%,主要原因是减少“三公”经费开支。

其中：1.公务用车运行维护费全年预算数为3.60万元,支出决算为3.60万元,,较上年决算数减少0.90万元，下降19.97%,主要原因是减少“三公”经费开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出96.67万元,机关运行经费主要用于开支政府日常办公支出。机关运行经费较上年决算数减少8.03万元，下降7.67%,主要原因是落实过紧日子要求。

本年度培训费支出5.73万元,较上年决算数增加4.29万元，增长297.95%,主要原因是职工干部业务培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计8.83万元,其中：政府采购货物支出8.38万元、政府采购服务支出0.45万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于本单位工作保障车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目66个,涉及资金1779.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度征地及拆迁补偿支出等5个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金121.81万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映徽县嘉陵镇田河村和美乡村巩固提升建设项目、嘉陵镇大滩村乡村建设示范村项目管理费等24个项目绩效自评结果。

1. 2024 年纪检监察办案专项经费

根据年初设定绩效目标，项目自评得分 94.01 分。全年预算 3 万元，全年执行 3 万元，资金执行率 100%。资金全部用于纪检监察办案保障，办案数量、办案时效、办案质量全部达标，群众满意度 100%，预算管控、资金拨付及时到位，全部绩效目标无偏离。存在短板较少，下一步持续规范资金使用流程，优化办案资源配置，稳定执纪保障作用。

2. 2024 年度村妇联主席报酬项目

根据年初设定绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算 5.4 万元，全额执行，执行率 100%。专项资金足额发放覆盖 15 名村妇联主席，基层妇联人员收入稳定，基层服务能力、社会影响力同步提升，资金到位率、项目完成及时率均 100%，受益群体满意度 95% 以上，全部绩效目标顺利落地。后续常态化保障妇联工作经费供给。

3. 徽县嘉陵镇食用菌菌种培育基地建设项目

根据年初设定绩效目标，项目自评得分 96.53 分，自评等级 “优”。全年财政预算 50 万元，全额执行，执行率 100%。项目建成 450㎡无菌车间、12 座食用菌大棚并配齐全套生产设备，总投资 220 万元（企业自筹 170 万元 + 财政补助 50 万元）；工程验收、完工及时率 100%，不占用耕地，带动 1 个行政村 19 名脱贫人口增收，受益群众满意度 95%。短板为资金审批单据、产业效益量化统计不足。下一步强化内审监督，建立产业收益台账，加大品牌宣传推广。

4. 徽县农业特色产业发展到户奖补项目

根据年初设定绩效目标，项目自评得分 97.98 分，自评等级 “优”。全年预算 61.733 万元，全额执行，执行率 100%。严格按照县级奖补政策兑现畜禽、中药材、经济作物补贴，累计奖补脱贫户、监测户 900 户以上；落地订单辣椒 700 亩、食用菌 70 万棒、中药材 800 亩、生猪存栏 1500 头，户均增收 1000 元，受益群众满意度 95%。短板为农户识别审核、资金兑付细节存在小幅扣分。下一步加强业务培训，优化资金兑付流程，动态监测帮扶对象。

5. 徽县铁山村文旅产业项目

根据年初设定绩效目标，项目自评得分 84.61 分，自评等级 “良”。全年预算 6.4834 万元，执行 5.794789 万元，执行率 89.37%。完成公厕、垃圾屋建设，地面硬化超额至 8308㎡；脏乱差治理台账缺失，年末费用未及时拨付拉低执行率，地面硬化指标目标设置偏低。项目带动 65 户农户人均增收 500 元，群众满意度 100%。下一步科学设定量化指标，完善工作台账，加快尾款清算。

6. 峡谷群景区提档及银杏文旅促消费活动项目

根据年初设定绩效目标，项目自评得分 97.99 分，自评等级 “优”。全年预算 20 万元全额执行，执行率 100%。完成景区基础设施改造，举办 2 场文旅消费活动，线上线下同步宣传，文创产品有序开发；工程合格率、资金拨付及时率 100%，游客满意度 100%。短板为文旅产业带动效益无量化评估标准。下一步细化效益考核指标，长期跟踪产业增收成效，扩大宣传覆盖面。

7. 2022 年稻坪村旅游基础设施化债项目

根据年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分，自评等级 “优”。全年预算 5 万元全额执行，执行率 100%。专项化债资金全部用于化解旅游基建历史欠款，仅涉及 1 个项目，资金拨付、支付时效均 100%；工程设计使用年限≥10 年，群众满意度 95%。所有指标无偏离，后续沿用现有规范化债管理模式。

8. 徽县嘉陵镇田河村和美乡村巩固提升建设项目

根据年初设定绩效目标，项目自评得分 93分，自评 “未完成”。全年预算 328 万元，执行 307.3028 万元，执行率 93.69%。计划完成路面、公厕、水渠、挡土墙等多项工程。下一步完善工程数据归档，开展绩效管理培训，按月收集建设台账、群众反馈信息。

9. 徽县嘉陵镇大滩村乡村建设示范村建设项目

根据年初设定绩效目标，项目自评得分 96.99 分，自评等级 “优”。全年预算 100 万元，执行 93.898528 万元，执行率 93.89%。完成人行步道、防护栏、排水渠、护坡、台阶及村容整治全部任务，工程验收、资金支付及时率 100%；覆盖 61 户 286 名脱贫群众，基础设施使用年限超 10 年，群众满意度 95%。结余资金待质保期满支付，人居环境指标小幅扣分。下一步建立设施长效管护机制，加快尾款支付流程。

10. 嘉陵镇政府办公场所提升改造项目

根据年初设定绩效目标，项目自评得分 92.68 分，自评等级 “优”。全年预算 70 万元，执行 44.6315 万元，执行率 63.75%。办公楼、会议室、卫生间、大院等改造工程全部完工，验收、完工及时率 100%，惠及 64 名干部，不占用耕地。短板为资金支付滞后、财务凭证归档不及时。下一步加快竣工验收，梳理未付款项，建立财务定期核查机制。

11. 嘉陵镇田河村基础设施征地拆迁补偿项目

根据年初设定绩效目标，项目自评得分 98 分，自评等级 “优”。全年预算 26.528182 万元全额执行，执行率 100%。按 41870 元 / 亩标准完成 5 亩土地征收，征收率、资金拨付率 100%，征地全程零纠纷，群众满意度 95%。经济效益、村庄规划指标小幅扣分。后续持续规范征地公示、群众沟通机制。

12. 田河村和美乡村 + S328 线征迁补偿项目

根据年初设定绩效目标，项目自评得分 99.41 分，自评等级 “优”。全年预算 75 万元，执行 70.59669 万元，执行率 94.12%。完成 10 亩征地，补偿款足额发放，工程、资金拨付及时率 100%，带动农户增收，服务对象满意度 95%。短板为资金审批流程较长。下一步优化多部门协同审批，动态监控资金支出进度。

13. 徽县嘉陵镇农文旅产业融合建设项目

根据年初设定绩效目标，项目自评得分 93.71 分。全年预算 428 万元，执行 401.0745 万元，执行率 93.71%。涵盖广场、步道、公厕、人居整治十余项工程。下一步细化分项量化指标，建立月度施工上报制度，制定产业增收考核标准。

14. 2025 年生态及地质灾害避险搬迁补助资金

根据年初设定绩效目标，项目自评得分 97.99 分，自评等级 “优”。全年预算 80 万元全额执行，执行率 100%。按照 10 万元 / 户标准补助 8 户群众，资金支付、工程验收 100%，消除住房安全隐患，人居环境改善，群众满意度 95%。长效管理指标小幅扣分。后续常态化回访搬迁农户，完善配套管护制度。

15. 桃园里沟尾渣堆场日常维护运转资金

根据年初设定绩效目标，项目自评得分 96.67 分，自评等级 “优”。全年预算 30 万元全额执行，执行率 100%。保障治污设备全年运行，消除 1 处安全隐患，生态改善、长效管护机制落地，群众满意度 95%。短板为设备检修频次、生态年度评估不足。下一步增加定期检修，完善生态治理台账。

16. 桃园里沟尾渣堆场安全隐患治理资金

根据年初设定绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算 30 万元账面全额列支，执行率填报100分。下一步量化隐患治理任务，合理分配指标分值，按月记录整治成效。

17. 嘉陵镇垃圾焚烧站运行经费

根据年初设定绩效目标，项目自评得分 97.25 分，自评等级 “优”。全年预算 10 万元全额执行，执行率 100%。站点全年稳定运营，垃圾处理率、及时率均 100%，人居环境显著提升，群众满意度 100%。生态、长效指标小幅扣分。持续更新处理设备，完善镇村保洁联动机制。

19. 徽县乡镇垃圾收运系统工程运行费

根据年初设定绩效目标，项目自评得分 97.25 分，自评等级 “优”。全年预算 10 万元全额执行，执行率 100%。垃圾收运站常态化运转，垃圾处置达表率 100%，环境污染有效减少，群众满意度 100%。可持续管理指标略有扣分。定期维保收运设备，完善村级监督机制。

20. 2025 年应急抢险资金

根据年初设定绩效目标，项目自评得分 83.99 分，自评等级 “良”。全年预算 10 万元全额执行，执行率 100%。出动抢险 400 人次、处置 20 处险段，机械设备超额配备，工程合格率、群众满意度 100%。短板为指标评分标准不合理，大型机械超额完成得 0 分。下一步科学预判物资需求，优化超额完成计分规则，合理调配资源。

21. 徽县嘉陵镇畜牧兽医站工作经费

根据年初设定绩效目标，项目自评得分 85.99 分，自评等级 “良”。全年预算 0.5 万元，执行 0.2496 万元，执行率 49.92%。防疫物资发放到位率 100%，畜产品抽检合格率 100%，群众满意度 100%；年末费用未结清导致执行率偏低。下一步分季度制定支付计划，匹配防疫工作节点，保障经费足额支出。

22. 2025 年 1% 人口抽样调查工作经费

根据年初设定绩效目标，项目自评得分 69.82 分，自评等级 “中”。全年预算 0.5 万元，执行 0 元，执行率 0%。完成 140 户入户调查，系统故障率、业务处理时效全部达标，宣传知晓率、群众满意度 100%；资金未支付大幅拉低总分。下一步简化年末支付审批，工作完成后及时走报销流程。

23. 2025 年公共图书馆文化馆免费开放补助资金

根据年初设定绩效目标，项目自评得分 97.56 分，自评等级 “优”。全年预算 5 万元全额执行，执行率 100%。全年常态化免费开放，完成文体活动、培训、公益展览全部既定场次，活动及时率≥95%，群众满意度 90%。短板为数字文化资源更新不足。下一步丰富线上数字资源，扩大乡村宣传覆盖面。

24. 嘉陵镇大滩村建设示范村项目管理费

根据年初设定绩效目标，项目自评得分 85 分，自评等级 “良”。全年预算 2 万元全额执行，执行率 100%。资金规范用于项目设计、招标、监理、验收，保障示范村顺利完工；项目实施单位满意度未开展调查，部分支付、使用指标小幅扣分。下一步常态化开展满意度调研，细化支出审核流程，完善支出档案。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定交纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

徽县嘉陵镇2025年部门整体支出绩效自评情况.pdf
2025年度徽县嘉陵镇人民政府重点整体绩效评价报告.pdf

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