索引号：	/202608-00171	信息分类：	财政决算
内容分类：		发布日期：	2026-08-18
发布机构：	徽县财政局	文号：
名称：	徽县水阳镇人民政府2025年度决算公开
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徽县水阳镇人民政府2025年度决算公开

文章来源：徽县财政局发表时间：2026-08-18 16:46责任编辑：徽县财政局

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2025年度

徽县水阳镇人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴。

2.落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

4.加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5.发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6.加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法治宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

8.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照优化职能，综合设置的要求，水阳镇设党政机构5个，即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室。事业单位5个，即：农业农村综合服务中心（加挂电子商务服务中心、农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站、扶贫工作站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

（一）党政机构

1.党政综合办公室。主要负责乡镇党委、政府日常工作；负责机关文电、会务、机要、档案、政务信息、保密等工作；负责乡镇纪检监察、组织人事、宣传、统计、审计、统战、民族宗教、法制、工会、团委、妇联、文秘、信访接待、机关后勤等工作。

2.党建工作办公室。负责乡镇党的基层组织建设，研究推进各领域党建工作；负责指导基层党组织换届选举工作，抓好基层党组织领导班子和干部队伍建设；负责党员队伍的发展、管理及党费收缴、党员远程教育站点运行维护等工作；负责落实党内政治生活各项制度；负责推进基层民主管理、共驻共建，提高基层自治水平；负责大学生村官的专项管理、考核等工作。

3.经济发展办公室。负责产业发展规划、统计等工作；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实，稳定和完善农村基本经营制度；负责农村市场、商业网点和交通、通讯、信息产业建设；负责协调市场监管、税务、金融等部门为企业生产提供服务，积极推动民营经济发展；负责贯彻落实乡村振兴战略规划；负责乡镇行政审批日常工作；负责乡镇农民专业合作经济指导工作。

4.社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）。负责乡村教育环境，保障校园和师生安全、控辍保学、教育帮扶等基本公共教育服务；负责农民文化技术教育、农村实用人才队伍建设、创业扶持等劳动就业服务；负责社会保障、社会救助、社会福利、残疾人事业和公共卫生、基本医疗、健康教育、计划生育工作；负责农村文化建设、文物保护、文化市场的管理工作；负责群众体育设施建设;负责乡村建设、生态环境保护监管等工作。

5.社会治理和应急管理办公室。负责依法行政、法治宣传教育；负责协助开展流动人口综合管理、社会治理创新、维护社会安全、禁毒、消防安全、安全生产和“扫黄打非”等工作；负责协调指导应急预案体系和应急体制、机制建设；负责统筹协调辖区内安全隐患排查整治及突发公共事件的应急管理和处置工作；负责做好乡镇、村综合网格化治理体系建设等工作。

（二）事业单位

1.农业农村综合服务中心（加挂电子商务服务中心、农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）。主要负责农业技术推广工作；负责农技、农机、林业和草原、水利、渔业等各类技术推广及服务工作；负责动植物疫情监管、防控工作；负责农村经济经营管理、企业服务、项目开发、劳务输出、移民搬迁、土地开发流转经营等工作；负责农资市场和农产品质量安全监管服务等工作；负责电子商务服务工作；负责宣传贯彻落实国家、省、市、县小城镇建设和新农村建设的法规和政策；负责村镇建设规划工作；负责村镇建设、乡容乡貌、环境卫生和绿化的综合管理工作；负责乡村公路管理、维护等工作。

2.公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站、扶贫工作站牌子）。负责民生保障领域综合服务工作；负责各类救助对象安置政策的协调落实等工作；负责救济救助相关服务工作；负责协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障有关政策措施；负责各类数据信息采集；负责退役军人、现役军人事务服务工作；负责群众文化、体育、旅游工作，组织开展文化宣传、文化娱乐和全民健身活动；负责文化交流、民间艺术的挖掘、收集、整理和保护工作；负责旅游产业化发展工作；负责扶贫开发工作；负责卫生健康、公共场所、学校卫生的服务工作。

3.政务（便民）服务中心。主要负责牵头乡镇、社区、村政务服务体系建设，制定完善各项制度；负责发布各类便民服务信息；负责城乡居民基本医疗、基本养老保险经办工作；承办县级政府部门授权或委托乡镇政府的便民服务事项，为企业和群众提供优质便捷的服务；负责便民服务大厅的日常工作；负责对各类服务事项受理、办理工作。

4.社会治安综合治理中心。主要负责社会治安综合治理、平安建设、法治建设，维护农村社会稳定；负责基层民间矛盾纠纷调解以及信访案件的接访、调处工作；负责协调基层法律服务、社区矫正及刑满释放人员安置帮教、社区戒毒工作；负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作。

5.综合行政执法队。主要负责生态环境保护、道路交通安全、文化旅游、水利、安全生产、农业农村、林业和草原等领域执法活动；负责执法人员的学习培训、教育管理，建立健全相关制度，规范执法行为；负责执法过程的协调工作。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：徽县水阳镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,540.18	一、一般公共服务支出	31	1,293.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	143.65	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.16	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8	87.32	八、社会保障和就业支出	38	142.94
	9		九、卫生健康支出	39	95.12
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	160.06
	12		十二、农林水支出	42	821.48
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	107.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.16
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	112.58
	23		二十三、其他支出	53	33.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,771.31	本年支出合计	57	2,771.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,771.31	总计	60	2,771.31
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：徽县水阳镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,540.18	一、一般公共服务支出	33	1,293.68	1,293.68
二、政府性基金预算财政拨款	2	143.65	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.16	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.94	142.94
	9		九、卫生健康支出	41	95.12	95.12
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	160.06	49.41	110.65
	12		十二、农林水支出	44	734.16	734.16
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	107.30	107.30
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.16			0.16
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	112.58	112.58
	23		二十三、其他支出	55	33.00		33.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,683.99	本年支出合计	59	2,683.99	2,540.18	143.65	0.16
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	2,683.99	总计	64	2,683.99	2,540.18	143.65	0.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：徽县水阳镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,771.31	2,683.99	0.00	0.00	0.00	0.00	87.32
201	一般公共服务支出	1,293.68	1,293.68
20101	人大事务	13.70	13.70
2010199	其他人大事务支出	13.70	13.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.52	1,233.52
2010301	行政运行	1,233.52	1,233.52
20105	统计信息事务	1.00	1.00
2010508	统计抽样调查	1.00	1.00
20106	财政事务	7.11	7.11
2010601	行政运行	7.11	7.11
20129	群众团体事务	9.06	9.06
2012901	行政运行	9.06	9.06
20132	组织事务	22.45	22.45
2013299	其他组织事务支出	22.45	22.45
20134	统战事务	2.00	2.00
2013401	行政运行	2.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	4.34	4.34
2013601	行政运行	2.00	2.00
2013602	一般行政管理事务	2.34	2.34
20140	信访事务	0.50	0.50
2014004	信访业务	0.50	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00
2070109	群众文化	4.50	4.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50
208	社会保障和就业支出	142.94	142.94
20805	行政事业单位养老支出	137.52	137.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.52	137.52
20807	就业补助	4.92	4.92
2080701	就业创业服务补助	3.62	3.62
2080799	其他就业补助支出	1.31	1.31
20808	抚恤	0.50	0.50
2080899	其他优抚支出	0.50	0.50
210	卫生健康支出	95.12	95.12
21004	公共卫生	0.34	0.34
2100408	基本公共卫生服务	0.34	0.34
21011	行政事业单位医疗	94.78	94.78
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22
2101102	事业单位医疗	56.37	56.37
2101103	公务员医疗补助	27.09	27.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10
212	城乡社区支出	160.06	160.06
21201	城乡社区管理事务	49.41	49.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.41	49.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.65	110.65
2120801	征地和拆迁补偿支出	96.65	96.65
2120816	农业农村生态环境支出	14.00	14.00
213	农林水支出	821.48	734.16	0.00	0.00	0.00	0.00	87.32
21301	农业农村	16.69	16.69
2130101	行政运行	13.00	13.00
2130104	事业运行	2.00	2.00
2130119	防灾救灾	1.69	1.69
21303	水利	3.00	3.00
2130399	其他水利支出	3.00	3.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	538.78	451.46	0.00	0.00	0.00	0.00	87.32
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	538.78	451.46	0.00	0.00	0.00	0.00	87.32
21307	农村综合改革	263.01	263.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.49	98.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.53	164.53
221	住房保障支出	107.30	107.30
22102	住房改革支出	107.30	107.30
2210201	住房公积金	107.30	107.30
223	国有资本经营预算支出	0.16	0.16
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.16	0.16
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.16	0.16
224	灾害防治及应急管理支出	112.58	112.58
22401	应急管理事务	9.60	9.60
2240104	灾害风险防治	9.60	9.60
22406	自然灾害防治	92.65	92.65
2240601	地质灾害防治	92.65	92.65
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.33	10.33
2240703	自然灾害救灾补助	10.33	10.33
229	其他支出	33.00	33.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33.00	33.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	33.00	33.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：徽县水阳镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,771.31	1,528.59	1,242.72
201	一般公共服务支出	1,293.68	1,188.99	104.69
20101	人大事务	13.70		13.70
2010199	其他人大事务支出	13.70		13.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.52	1,188.99	44.53
2010301	行政运行	1,233.52	1,188.99	44.53
20105	统计信息事务	1.00		1.00
2010508	统计抽样调查	1.00		1.00
20106	财政事务	7.11		7.11
2010601	行政运行	7.11		7.11
20129	群众团体事务	9.06		9.06
2012901	行政运行	9.06		9.06
20132	组织事务	22.45		22.45
2013299	其他组织事务支出	22.45		22.45
20134	统战事务	2.00		2.00
2013401	行政运行	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	4.34		4.34
2013601	行政运行	2.00		2.00
2013602	一般行政管理事务	2.34		2.34
20140	信访事务	0.50		0.50
2014004	信访业务	0.50		0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	142.94	137.52	5.42
20805	行政事业单位养老支出	137.52	137.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.52	137.52
20807	就业补助	4.92		4.92
2080701	就业创业服务补助	3.62		3.62
2080799	其他就业补助支出	1.31		1.31
20808	抚恤	0.50		0.50
2080899	其他优抚支出	0.50		0.50
210	卫生健康支出	95.12	94.78	0.34
21004	公共卫生	0.34		0.34
2100408	基本公共卫生服务	0.34		0.34
21011	行政事业单位医疗	94.78	94.78
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22
2101102	事业单位医疗	56.37	56.37
2101103	公务员医疗补助	27.09	27.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10
212	城乡社区支出	160.06		160.06
21201	城乡社区管理事务	49.41		49.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.41		49.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.65		110.65
2120801	征地和拆迁补偿支出	96.65		96.65
2120816	农业农村生态环境支出	14.00		14.00
213	农林水支出	821.48		821.48
21301	农业农村	16.69		16.69
2130101	行政运行	13.00		13.00
2130104	事业运行	2.00		2.00
2130119	防灾救灾	1.69		1.69
21303	水利	3.00		3.00
2130399	其他水利支出	3.00		3.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	538.78		538.78
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	538.78		538.78
21307	农村综合改革	263.01		263.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.49		98.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.53		164.53
221	住房保障支出	107.30	107.30
22102	住房改革支出	107.30	107.30
2210201	住房公积金	107.30	107.30
223	国有资本经营预算支出	0.16		0.16
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.16		0.16
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.16		0.16
224	灾害防治及应急管理支出	112.58		112.58
22401	应急管理事务	9.60		9.60
2240104	灾害风险防治	9.60		9.60
22406	自然灾害防治	92.65		92.65
2240601	地质灾害防治	92.65		92.65
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.33		10.33
2240703	自然灾害救灾补助	10.33		10.33
229	其他支出	33.00		33.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33.00		33.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	33.00		33.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：徽县水阳镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,540.18	1,528.59	1,011.60
201	一般公共服务支出	1,293.68	1,188.99	104.69
20101	人大事务	13.70		13.70
2010199	其他人大事务支出	13.70		13.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.52	1,188.99	44.53
2010301	行政运行	1,233.52	1,188.99	44.53
20105	统计信息事务	1.00		1.00
2010508	统计抽样调查	1.00		1.00
20106	财政事务	7.11		7.11
2010601	行政运行	7.11		7.11
20129	群众团体事务	9.06		9.06
2012901	行政运行	9.06		9.06
20132	组织事务	22.45		22.45
2013299	其他组织事务支出	22.45		22.45
20134	统战事务	2.00		2.00
2013401	行政运行	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	4.34		4.34
2013601	行政运行	2.00		2.00
2013602	一般行政管理事务	2.34		2.34
20140	信访事务	0.50		0.50
2014004	信访业务	0.50		0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	142.94	137.52	5.42
20805	行政事业单位养老支出	137.52	137.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.52	137.52
20807	就业补助	4.92		4.92
2080701	就业创业服务补助	3.62		3.62
2080799	其他就业补助支出	1.31		1.31
20808	抚恤	0.50		0.50
2080899	其他优抚支出	0.50		0.50
210	卫生健康支出	95.12	94.78	0.34
21004	公共卫生	0.34		0.34
2100408	基本公共卫生服务	0.34		0.34
21011	行政事业单位医疗	94.78	94.78
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22
2101102	事业单位医疗	56.37	56.37
2101103	公务员医疗补助	27.09	27.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10
212	城乡社区支出	49.41		49.41
21201	城乡社区管理事务	49.41		49.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.41		49.41
213	农林水支出	734.16		734.16
21301	农业农村	16.69		16.69
2130101	行政运行	13.00		13.00
2130104	事业运行	2.00		2.00
2130119	防灾救灾	1.69		1.69
21303	水利	3.00		3.00
2130399	其他水利支出	3.00		3.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	451.46		451.46
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	451.46		451.46
21307	农村综合改革	263.01		263.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.49		98.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.53		164.53
221	住房保障支出	107.30	107.30
22102	住房改革支出	107.30	107.30
2210201	住房公积金	107.30	107.30
224	灾害防治及应急管理支出	112.58		112.58
22401	应急管理事务	9.60		9.60
2240104	灾害风险防治	9.60		9.60
22406	自然灾害防治	92.65		92.65
2240601	地质灾害防治	92.65		92.65
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.33		10.33
2240703	自然灾害救灾补助	10.33		10.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：徽县水阳镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,405.84	302	商品和服务支出	93.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	611.19	30201	办公费	18.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	399.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.86	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	8.09
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	6.83	31002	办公设备购置	8.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.52	30207	邮电费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	3.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.59	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.09	30211	差旅费	2.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.30	30213	维修（护）费	4.60	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.38	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.42	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.21	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	10.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	20.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.75	30231	公务用车运行维护费	8.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.16	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.23
人员经费合计		1,427.22	公用经费合计					101.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：徽县水阳镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	143.65	143.65		143.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	110.65	110.65		110.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	110.65	110.65		110.65	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	96.65	96.65		96.65	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	14.00	14.00		14.00	0.00
229	其他支出	0.00	33.00	33.00		33.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	33.00	33.00		33.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	33.00	33.00		33.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：徽县水阳镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.16	0.00	0.16
223	国有资本经营预算支出	0.16	0.00	0.16
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.16	0.00	0.16
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.16	0.00	0.16
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：徽县水阳镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.35		24.35	16.35	8.00		24.35		24.35	16.35	8.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2771.31万元。与上年度相比,收、支总计各减少475.58万元，下降14.65%，主要原因是本年度安排项目支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2771.31万元,其中：财政拨款收入2683.99万元,占96.85%；其他收入87.32万元,占3.15%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2771.31万元,其中：基本支出1528.59万元,占55.16%；项目支出1242.72万元,占44.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2683.99万元。与上年相比,各减少501.26万元，下降15.74%。主要原因是本年度安排项目支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2540.18万元,较上年决算数减少84.20万元，下降3.21%。主要原因是本年度安排项目支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2540.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1293.68万元,占50.93%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.20%；社会保障和就业支出142.94万元,占5.63%；卫生健康支出95.12万元,占3.74%；城乡社区支出49.41万元,占1.95%；农林水支出734.16万元,占28.90%；住房保障支出107.30万元,占4.22%；灾害防治及应急管理支出112.58万元,占4.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1742.40万元,支出决算为2540.18万元,完成年初预算的145.79%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1146.54万元,支出决算为1293.68万元,完成年初预算的112.83%,决算数大于预算数的主要原因是政策性人员工资增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排，年中上级相关部门安排项目支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为140.09万元,支出决算为142.94万元,完成年初预算的102.03%,决算数大于预算数的主要原因是政策性人员增资，社保费增加。

4．卫生健康支出年初预算数为85.02万元,支出决算为95.12万元,完成年初预算的111.88%,决算数大于预算数的主要原因是政策性人员增资，社保费增加。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为49.41万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排，年中上级相关部门安排项目支出。

6．农林水支出年初预算数为266.70万元,支出决算为734.16万元,完成年初预算的275.27%,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排，年中上级相关部门安排项目支出。

7．住房保障支出年初预算数为104.04万元,支出决算为107.30万元,完成年初预算的103.13%,决算数大于预算数的主要原因是政策性人员增资，住房公积金基数增加。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为112.58万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排，年中上级相关部门安排项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1528.59万元。其中：

人员经费1427.22万元,较上年决算数增加56.58万元，增长4.13%,主要原因是政策性人员增资，工资、社保费、住房公积金基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费101.37万元,较上年决算数增加16.65万元，增长19.66%,主要原因是2025年度培训费、工会经费等按照标准全额拨付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、租赁费、公务用车运行维护费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入143.65万元,本年支出143.65万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出96.65万元；业农村生态环境支出14万元；其他政府性基金债务收入安排的支出33万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.16万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为24.35万元,支出决算为24.35万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排进行收支管理,较上年决算数增加16.63万元，增长215.53%,主要原因是旧公务用车已超报废年限，2025年度安排购买新公务用车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是年初未安排，实际未发生,较上年决算数持平,主要原因是上年度年初未安排，实际未发生。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为24.35万元,支出决算为24.35万元,决算数等于预算数的严格按照预算安排进行收支管理,较上年决算数增加16.63万元，增长215.53%,主要原因是旧公务用车已超报废年限，2025年度安排购买新公务用车费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为16.35万元,支出决算为16.35万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排进行收支管理,较上年决算数增加16.35万元，增长100%,主要原因是旧公务用车已超报废年限，2025年度安排购买新公务用车费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排进行收支管理,,较上年决算数增加0.28万元，增长3.67%,主要原因是旧公务用车已超报废年限，维修保养费用增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是年初未安排，实际未发生,较上年决算数持平,主要原因是上年度年初未安排，实际未发生。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出101.37万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、租赁费、公务用车运行维护费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加16.65万元，增长19.66%,主要原因是旧公务用车已超报废年限，2025年度安排购买新公务用车费用。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是年初未安排，实际未发生。

本年度培训费支出1.31万元,较上年决算数增加1.28万元，增长5341.42%,主要原因是本年度上级部门安排新招录公务员初任培训。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计9.06万元,其中：政府采购货物支出9.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位下村等日常工作需要。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目52个,涉及资金1011.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度水阳镇对坡湾制灰用石灰岩项目征地补偿资金等5个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金143.65万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度2025年国有企业社会化管理补助资金1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.16万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对徽县水阳镇刘沟村循环农业设施建设项目等2个非财政拨款项目开展绩效自评,共涉及资金87.32万元,占非财政拨款项目支出总额的100%。组织对“徽县水阳镇滩店村乡村建设示范村建设项目”、“徽县水阳镇滩店村乡村建设示范村建设项目”等18个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出641.4万元,政府性基金预算支出33万元,非财政拨款预算支出87.32万元。从评价情况来看,分析发现：我镇基本完成了前期设定的绩效目标，部分项目前期对于各个项目绩效目标不够细化和科学，项目实施过程中监测、自查工作欠缺，项目评价指标体系单一，对项目的绩效评价意识不强。改进意见：提高思想认识，重视项目的绩效评价工作；研究制定细致的项目绩效目标，注重绩效目标的科学性、合理性和可实现性；项目实施前制定详细、科学的工作方案；项目实施过程中形成动态监测的制度；制定多样化、针对性的项目评价指标体系。

二、部门重点绩效评价结果

我部门在2025年度部门决算中反映“徽县水阳镇滩店村乡村建设示范村建设项目”、“徽县水阳镇泰山村蔬菜粮油产业路项目”等18个重点项目绩效自评结果。

1.“徽县水阳镇滩店村乡村建设示范村建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.04分。项目全年预算数为120万元,执行数为116.4万元,完成预算的96.99%，剩余资金为项目质保金。项目绩效目标完成情况：一是成本指标全部完成；二是产出指标全部完成；三是效益指标基本全部完成；四是满意度指标全部完成。发现的主要问题及原因：预算资金未全部支出。下一步改进措施：进一步细化预算。绩效自评情况：基本完成了设定的绩效目标和工作任务。

2.“徽县水阳镇泰山村蔬菜粮油产业路项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为150万元,执行数为145.5万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标全部完成；二是产出指标全部完成；三是效益指标基本全部完成；四是满意度指标全部完成。发现的主要问题及原因：预算资金未全部支出。下一步改进措施：进一步细化预算。绩效自评情况：基本完成了设定的绩效目标和工作任务。

3.“胡河村生态地质灾害避险搬迁小型集中安置点建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.7分。项目全年预算数为30万元,执行数为24万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标全部完成；二是产出指标全部完成；三是效益指标基本全部完成；四是满意度指标全部完成。发现的主要问题及原因：预算资金未全部支出。下一步改进措施：进一步细化预算。绩效自评情况：基本完成了设定的绩效目标和工作任务。

4.“徽县农业特色产业（订单辣椒）发展奖补项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.33分。项目全年预算数为35.9975万元,执行数为35.9975万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标全部完成；二是产出指标全部完成；三是效益指标基本全部完成；四是满意度指标全部完成。绩效自评情况：基本完成了设定的绩效目标和工作任务。

5.“徽县农业特色产业发展到户奖补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.16分。项目全年预算数为44.794万元,执行数为44.794万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标全部完成；二是产出指标全部完成；三是效益指标基本全部完成；四是满意度指标全部完成。发现的主要问题及原因：预算资金未全部支出。下一步改进措施：进一步细化预算。绩效自评情况：基本完成了设定的绩效目标和工作任务。

6.“徽县水阳乡南山村文化广场建设工程项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标全部完成；二是产出指标全部完成；三是效益指标全部完成；四是满意度指标全部完成。绩效自评情况：基本完成了设定的绩效目标和工作任务。

7.“徽县水阳乡人民政府广场园林景观工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标全部完成；二是产出指标全部完成；三是效益指标全部完成；四是满意度指标全部完成。绩效自评情况：基本完成了设定的绩效目标和工作任务。

8. “徽县水阳乡人民政府广场园林景观工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标全部完成；二是产出指标全部完成；三是效益指标全部完成；四是满意度指标全部完成。绩效自评情况：基本完成了设定的绩效目标和工作任务。

9.“徽县水阳镇刘沟村循环农业设施建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为65万元,执行数为63.05万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标全部完成；二是产出指标全部完成；三是效益指标基本全部完成；四是满意度指标全部完成。发现的主要问题及原因：预算资金未全部支出。下一步改进措施：进一步细化预算。绩效自评情况：基本完成了设定的绩效目标和工作任务。

10.“徽县水阳镇石滩村蔬菜大棚建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.89分。项目全年预算数为23万元,执行数为22.31万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标全部完成；二是产出指标全部完成；三是效益指标基本全部完成；四是满意度指标全部完成。发现的主要问题及原因：预算资金未全部支出。下一步改进措施：进一步细化预算。绩效自评情况：基本完成了设定的绩效目标和工作任务。

11.“徽县水阳镇滩店村高标准蔬菜制种种植基地建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.19分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标全部完成；二是产出指标全部完成；三是效益指标基本全部完成；四是满意度指标全部完成。绩效自评情况：基本完成了设定的绩效目标和工作任务。

12.“徽县水阳镇滩店村乡村建设示范村建设项目管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标全部完成；二是产出指标全部完成；三是效益指标基本全部完成；四是满意度指标全部完成。绩效自评情况：基本完成了设定的绩效目标和工作任务。

13.“徽县水阳镇新寺村、刘沟村人居环境整治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.92分。项目全年预算数为25万元,执行数为24.25万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标全部完成；二是产出指标全部完成；三是效益指标基本全部完成；四是满意度指标全部完成。发现的主要问题及原因：预算资金未全部支出。下一步改进措施：进一步细化预算。绩效自评情况：基本完成了设定的绩效目标和工作任务。

14.“农村公益性设施共管共享资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.33分。项目全年预算数为13万元,执行数为12.9976万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标全部完成；二是产出指标全部完成；三是效益指标基本全部完成；四是满意度指标全部完成。发现的主要问题及原因：预算资金未全部支出。下一步改进措施：进一步细化预算。绩效自评情况：基本完成了设定的绩效目标和工作任务。

15.“2025年徽县农村公益事业建设财政奖补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.75分。项目全年预算数为45.02万元,执行数为36万元,完成预算的79.95%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标全部完成；二是产出指标部分完成；三是效益指标部分完成；四是满意度指标全部完成。发现的主要问题及原因：项目未完工，预算资金未全部支出。下一步改进措施：督促项目尽快完工验收，进一步细化预算。绩效自评情况：基本完成了设定的绩效目标和工作任务。

16.“2025年徽县农村公益事业建设财政奖补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.85分。项目全年预算数为50.02万元,执行数为39.9万元,完成预算的79.76%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标全部完成；二是产出指标部分完成；三是效益指标部分完成；四是满意度指标全部完成。发现的主要问题及原因：项目未完工，预算资金未全部支出。下一步改进措施：督促项目尽快完工验收，进一步细化预算。绩效自评情况：基本完成了设定的绩效目标和工作任务。

17.“2025年社区办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标全部完成；二是产出指标全部完成；三是效益指标基本全部完成；四是满意度指标全部完成。绩效自评情况：基本完成了设定的绩效目标和工作任务。

18.“2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标全部完成；二是产出指标全部完成；三是效益指标基本全部完成；四是满意度指标全部完成。绩效自评情况：基本完成了设定的绩效目标和工作任务。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定交纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年度徽县水阳镇人民政府部门绩效自评情况.pdf
2025年度徽县水阳镇人民政府重点整体绩效评价报告.pdf

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