徽县农业农村局2025年度决算公开

 

2025年度

徽县农业农村局（本级）部门决算

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

徽县农业农村局是县政府工作部门,为正科级。县委农村工作领导小组办公室(以下简称县委农办)设在县农业农村局,接受县委农村工作领导小组的直接领导,承担县委农村工作领导小组具体工作,组织开展“三农”重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置县委农办秘书股,负责处理县委农办日常事务。县农业农村局内设机构根据工作需要承担县委农办相关工作,接受县委农村工作领导小组的统筹协调。

徽县农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。贯彻执行国家、省、市关于农业综合开发、农业投资项目管理、农田整治、农田水利建设的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。牵头组织全县农业农村工作的重要会议和重大活动。研究制定全县农业农村改革发展有关政策。组织起草部门行政规范性文件，推进农业依法行政，指导农业综合执法。组织调查农业后备资源，编制实施农业总体规划。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（二）统筹推动发展全县新农村建设，负责制定全县社会主义新农村建设方案、农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理工作。牵头组织改善农村人居环境和农村综合改革试点。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责县级龙头企业培育、评审和申报认定工作，以及市级、省级、国家级龙头企业的初审和申报工作。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产,组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责农业农村示范点创建工作。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。负责全县种植业、畜牧业、渔业农产品质量安全，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与和制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。负责渔政监督管理工作。指导农业行业安全生产工作。

（七）组织全县农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全县外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设,监督实施有关农业生产资料地方标准并监督实施。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内植物防疫检疫工作,依规监测、防治、控制、发布并组织扑灭疫情。指导农业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

（十）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和跟踪监督管理。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广,负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业合作项目。

（十四）贯彻执行党和国家及省、市有关发展畜牧业的方针政策、法律法规,拟定全县畜牧业发展的年度计划和中长期规划及措施并组织实施。指导全县畜牧产业战略的实施,负责全县畜牧业商品生产基地、生产建设项目的申报、实施和监督。负责动物及动物产品的防疫、检疫和动物疫病防控，以及兽医行政、种畜禽管理、饲料行业管理、兽药药政、药检等管理工作。

（十五）完成县委、县政府、县委农村工作领导小组和市农业农村局交办的其他任务。

（十六）职能转变

1.统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十七）与县市场监督管理局有关职责分工。

1.县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由县市场监督管理局监督管理。

2.县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳生产收购环节质量安全监督管理。

3.县农业农村局和县市场监督管理局要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

与市生态环境局徽县分局的职责分工。

1.市生态环境局徽县分局负责畜禽养殖污染防治的统一监督管理。县农业农村局负责畜禽养殖废弃物资源化利用的指导服务和病死畜禽无害化处理的统一监督管理。

2.县农业农村局和市生态环境局徽县分局要相互衔接，密切配合，共同做好畜禽规模化养殖环境保护监督管理工作。

二、机构设置

（一）办公室。承担信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、重要文稿起草、重大事项督查督办等工作。负责党的建设工作。领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。承担干部人事、机构编制、劳动工资、干部教育培训、干部队伍建设等工作。负责全县农牧系统技术工人的教育培训。负责离退休干部工作。承担农牧业突发事件应急综合协调管理工作,牵头协调本系统和农业行业安全生产工作。

(二)发展规划股。提出全县实施乡村振兴战略的政策建议,起草全县农业农村经济发展战略规划,编制年度计划。承担推动农业绿色发展有关工作,组织农业资源区划和功能区划定工作,指导农业区域协调发展。提出农田基本建设项目需求建议,承担农业综合开发项目、农田整治项目和农田水利建设项目管理工作。负责生态循环农业、现代农业产业园示范区标准化基地的规划、建设、管理工作,承担现代农业发展协调推进、考核评价等工作，承担农业产业扶贫开发工作。

(三)计划财务股。提出扶持全县农业农村发展的投资、财政等政策和项目建议,组织编制全县农业农村基本建设项目、财政项目投资计划并组织实施。编报部门预算并组织实施。承担农业外资利用和争取外资项目工作。参与农村金融、农业保险的政策制定。指导监督局属单位财务、资产和政府采购管理工作。组织开展内部审计。

(四)乡村产业发展股。组织协调全县乡村产业发展。起草促进全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创业创新工作。负责农业龙头企业培育与管理工作。

(五)种植业管理股(农业机械化管理股)。起草全县种植业发展、农作物种业发展和农业机械化发展政策、规划。指导种植业结构和布局调整及标准化规模化生产工作,发布农情信息。组织实施农作物种质资源保护和管理。承担发展节水农业和开展农业抗灾救灾相关工作。监督管理农作物种子、种苗。承担农业植物新品种保护工作。指导农药科学合理使用,农作物重大病虫害防治和植物检疫有关工作。贯彻实施耕地保护政策,承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。组织实施农机作业规范和技术标准。指导农业机械化技术推广应用和农机社会化服务体系建设工作。负责农机维修行业管理,组织实施农机报废更新工作。指导农机安全生产,负责拖拉机培训机构的监督管理。

（六）政策法规股。提出全县农业农村改革发展相关重大政策建议。承担农村土地承包改革和管理、农村集体产权制度改革工作。指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。负责全县深化农村综合改革、专项改革等方面的政策研究、规划意见制定等工作。承担农村“三变”改革有关工作。协调推进全县乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。承担有关农业农村部门规范性文件起草。组织农业普法宣传工作,承担本部门有关文件合法性审查工作。指导开展农业综合行政执法工作。承担行政审批综合办公有关工作。

(七)科技教育股。承担推动全县农业科技体制改革及农业科技创新、产业技术、基层农技推广等相关体系建设和科研、技术引进、成果转化、技术推广工作。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理工作。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产。指导农业教育、职业农民培育、农村实用技术培训、农业行业学会工作。承担农业类技术职称评审及相关人才评选审核推荐工作。指导全县农业农村人才队伍建设。

(八）农产品质量安全监管股。组织实施全县农产品质量安全监督管理有关工作。指导全县农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。组织农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。组织开展农产品质量安全宣传培训和应急处置工作。组织实施农产品质量安全检测机构考核工作。指导开展农业标准化生产、农产品“三品一标”认证和监督管理工作。组织培育、保护和发展农产品品牌。

(九)农牧渔业股。组织起草全县畜牧业和渔业发展、畜禽种业发展规划、计划,组织实施畜牧兽医、渔业有关项目建设。负责畜牧业生产运行情况调度。组织实施畜禽遗传资源保护和管理。指导畜牧兽医体系建设。指导开展畜牧业结构优化调整、良种繁育推广、畜禽规模化养殖等工作。指导开展饲料饲草业生产动物疫病防治和疫情管理、动物及动物产品检疫监督、畜禽废弃物资源化利用、病死畜禽无害化处理工作。保护和合理开发利用渔业资源,指导水产健康养殖、水生动植物病害防控。指导渔业安全生产。

(十)乡村建设管理股。提出全县乡村建设相关政策建议。指导开展全县乡村建设、农村公共服务体系建设和基础设施建设起草农村宅基地管理和使用相关配套政策,指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处,指导闲置宅基地和闲置农房利用。负责农村村级公益设施共管共享,公益性岗位管理协调和管护机制建设。

（十一)农村社会事业促进股。提出促进全县农村社会事业发展的相关政策建议，牵头组织改善农村人居环境,统筹指导村庄整治、厕所革命、村容村貌提升等工作。协调推动农村社会事业发展。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（十二)市场与信息股。编制全县农业农村经济信息体系农产品市场体系、农业农村信息化建设规划。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警,承担全县农业经济运行监测及分析工作。发布全县农业农村经济信息,指导农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。承担农业涉外事务,组织指导全县农业对外交流与合作、农业走出去工作。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为11461.97万元。与上年度相比,收、支总计各增加2329.61万元，增长25.51%，主要原因是落实上级部署安排，项目资金增加，项目支出相应增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计11461.82万元,其中：财政拨款收入11368.52万元,占99.19%；其他收入93.30万元,占0.81%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计11461.82万元,其中：基本支出926.67万元,占8.08%；项目支出10535.15万元,占91.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为11368.67万元。与上年相比,各增加2311.91万元，增长25.53%。主要原因是原乡村振兴局合并到农业农村局，财务合并后收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出11318.52万元,较上年决算数增加2261.76万元，增长24.97%。主要原因是原乡村振兴局合并到农业农村局，财务合并后收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出11318.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出156.45万元,占1.38%；卫生健康支出50.48万元,占0.45%；节能环保支出450.16万元,占3.98%；农林水支出10599.19万元,占93.64%；住房保障支出62.25万元,占0.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19549.85万元,支出决算为11318.52万元,完成年初预算的57.90%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为76.44万元,支出决算为156.45万元,完成年初预算的204.66%,决算数大于预算数的主要原因是原乡村振兴局合并到农业农村局，财务合并后收入支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为46.42万元,支出决算为50.48万元,完成年初预算的108.75%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革将乡村振兴局与农业农村局合并后人员增加，导致支出比上年增加。

3．农林水支出年初预算数为19370.43万元,支出决算为10599.19万元,完成年初预算的54.72%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革将乡村振兴局与农业农村局合并，导致支出比上年增加。

4．住房保障支出年初预算数为56.56万元,支出决算为62.25万元,完成年初预算的110.05%,决算数大于预算数的主要原因是原乡村振兴局合并到农业农村局，财务合并后收入支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出926.67万元。其中：

人员经费869.74万元,较上年决算数增加365.66万元，增长72.54%,主要原因是原乡村振兴局合并到农业农村局，财务合并后收入支出增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。住房公积金。

公用经费56.94万元,较上年决算数增加20.06万元，增长54.38%,主要原因是项目增多，外勤、外出频次增加，同时新增配置公务用车，公务用车运行维护费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入50.00万元,本年支出50.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为26.90万元,支出决算为26.75万元,决算数小于预算数的主要原因是积极响应过紧日子的文件精神，厉行节俭，压缩桑经费支出。较上年决算数增加24.85万元，增长1307.90%,主要原因是项目增多，外勤、外出频次增加，同时新增配置公务用车，公务用车运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无因公出国出境支出。较上年决算数持平,主要原因是本部门无因公出国出境支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为26.90万元,支出决算为26.75万元,决算数小于预算数的主要原因是积极响应过紧日子的文件精神，厉行节俭，压缩桑经费支出，较上年决算数增加24.85万元，增长1307.90%,主要原因是项目增多，外勤、外出频次增加，同时新增配置公务用车，公务用车运行维护费支出增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为25.00万元,支出决算为24.90万元,决算数小于预算数的主要原因是积极响应过紧日子的文件精神，厉行节俭，压缩桑经费支出较上年决算数增加24.90万元，增长100%,主要原因是项目增多，外勤、外出频次增加，同时新增配置公务用车，公务用车运行维护费支出增加。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.90万元,支出决算为1.85万元,决算数小于预算数的主要原因是积极响应过紧日子的文件精神，厉行节俭，压缩桑经费支出,较上年决算数减少0.05万元，下降2.75%,主要原因是积极响应过紧日子的文件精神，厉行节俭，压缩桑经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数主要原因是本部门无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是本部门无此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出56.94万元,机关运行经费办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加20.06万元，增长54.38%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

本年度会议费支出10.98万元,较上年决算数增加10.98万元，增长100%,主要原因是重点项目工作任务繁重，业务部署、农技培训、产业推进相关会议场次增多。

本年度培训费支出2.63万元,较上年决算数增加0.89万元，增长50.69%,主要原因是重点项目工作任务繁重，业务部署、农技培训、产业推进相关会议场次增多。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计52.06万元,其中：政府采购货物支出25.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.31万元。授予中小企业合同金额26.75万元,占政府采购支出总额的51.39%,其中：授予小微企业合同金额26.75万元,占政府采购支出总额的51.39%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目34个（7个未下达）,涉及资金9597.1万元,占一般公共预算项目支出总额的72.58%。对2025年度陇南市徽县贫困村社基础设施建设国开行代扣项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金50万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“甘肃省驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”、“2025农业保险中央资金”、“徽县2025年支持粮油规模种植主体单产提升行动”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出147.68万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,农业农村局2025年在预算编制、执行、绩效运用等方面都严格按照规定执行，合理安排指出、使财政资金发挥最大化效益。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映徽县2025年防止返贫致贫保险项目等27个项目绩效自评结果。

1.“徽县2025年项目管理费项目（县级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为38.745万元,执行数为38.745万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。徽县2025年项目管理费项目（县级）项目绩效自评情况：优秀。

2.“2025年度就业补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为4.7万元,执行数为4.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年度就业补助资金项目绩效自评情况：优秀。

3.“职业年金记实（崔仲文、张勤）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.24万元,执行数为0.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。职业年金记实（崔仲文、张勤）项目绩效自评情况：优秀。

4.“陇南市徽县贫困村社基础设施建设国开行代扣项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。陇南市徽县贫困村社基础设施建设国开行代扣项目政府购买服务协议（一般债券）项目绩效自评情况：优秀。

5.“徽县乡村振兴驻村帮扶工作队帮扶干部培训项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。徽县乡村振兴驻村帮扶工作队帮扶干部培训项目绩效自评情况：优秀。

6.“徽县脱贫户含监测户（雨露计划）培训项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为331.35万元,执行数为331.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。徽县脱贫户含监测户（雨露计划）培训项目绩效自评情况：优秀。

7.“徽县贫困村社基础设施建设国家开发银行贷款利息偿付”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.29分。项目全年预算数为880万元,执行数为670.9万元,完成预算的76.23%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。徽县贫困村社基础设施建设国家开发银行贷款利息偿付项目绩效自评情况：优秀。

8.“徽县贫困村社基础设施建设国家开发银行贷款利息偿付”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.12分。项目全年预算数为880万元,执行数为670.9万元,完成预算的76.23%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。徽县贫困村社基础设施建设国家开发银行贷款利息偿付项目绩效自评情况：优秀。

9.“徽县2025年支持粮油规模种植主体单产提升行动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为87万元,执行数为87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。徽县2025年支持粮油规模种植主体单产提升行动项目绩效自评情况：优秀。

10.“甘肃省驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.94分。项目全年预算数为36万元,执行数为35.78万元,完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。甘肃省驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目绩效自评情况：优秀。

11.“2025年追加工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为94.13万元,执行数为94万元,完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年追加工资项目绩效自评情况：优秀。

12.“2025年省级现代农业产业园项目经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年省级现代农业产业园项目经费项目绩效自评情况：优秀。

13.“2025年省级农业保险保费补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数为250万元,执行数为250万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年省级农业保险保费补贴资金项目绩效自评情况：优秀。

14.“2025年上海合作组织国际投资贸易博览会徽县“甘味”产品专场推介活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为6万元,执行数为3.9万元,完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年上海合作组织国际投资贸易博览会徽县“甘味”产品专场推介活动经费项目绩效自评情况：优秀。

15.“2024年耕地地力保护补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.17分。项目全年预算数为6.64万元,执行数为6.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年耕地地力保护补贴项目绩效自评情况：优秀。

16.“职业年金记实资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.06万元,执行数为7.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。职业年金记实资金项目绩效自评情况：优秀。

17.“原徽县乡村振兴局实施2023年基础设施建设等项目质保金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.21分。项目全年预算数为40.67万元,执行数为40.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。原徽县乡村振兴局实施2023年基础设施建设等项目质保金项目绩效自评情况：优秀。

18.“罗秀成丧葬费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30.32万元,执行数为30.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。罗秀成丧葬费项目绩效自评情况：优秀。

19.“刘继刚丧葬费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25.67万元,执行数为25.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。刘继刚丧葬费项目绩效自评情况：优秀。

20.“徽县生猪全产业链投资交易洽谈会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10.98万元,执行数为10.98万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。徽县生猪全产业链投资交易洽谈会经费项目绩效自评情况：优秀。

21.“徽县农村厕所革命奖补项目（县级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为52.73万元,执行数为52.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。徽县农村厕所革命奖补项目（县级）项目绩效自评情况：优秀。

22.“徽县2025年农业保险县级配套补助项目（县级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.2分。项目全年预算数为512.686万元,执行数为512.683万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。徽县2025年农业保险县级配套补助项目（县级）项目绩效自评情况：优秀。

23.“甘肃省财政厅关于提前下达2025年耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.17分。项目全年预算数为3207万元,执行数为3207万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。甘肃省财政厅关于提前下达2025年耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）资金项目绩效自评情况：优秀。

24.“2025农业保险中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.96分。项目全年预算数为25万元,执行数为24.9万元,完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：农业保险补贴是跨年度项目，每年10月后才能清算，当年任务已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025农业保险中央资金项目绩效自评情况：优秀。

25.“2025年执法车辆购置费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.08分。项目全年预算数为908.14万元,执行数为642.75万元,完成预算的70.77%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年执法车辆购置费用项目绩效自评情况：优秀。

26.“2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金中期绩效评价办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为25万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金25年12月底到位，已无法支付。已于26年2月份支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金中期绩效评价办公经费项目绩效自评情况：良好。

27.“2024年徽县重点流域农业面源污染治理项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为600.19万元,执行数为450.16万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：结余资金为质保金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025农业保险中央资金项目绩效自评情况：优秀。

三、部门重点绩效评价结果

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目34个（7个未下达）,涉及资金9597.1万元,占一般公共预算项目支出总额的72.6%。组织对“甘肃省驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出147.68万元,从评价情况来看,农业农村局2025年在预算编制、执行、绩效运用等方面都严格按照规定执行，合理安排指出、使财政资金发挥最大化效益。

1.“甘肃省驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.94分。项目全年预算数为36万元,执行数为35.78万元,完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。甘肃省驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目绩效自评情况：优秀。

2.“2025农业保险中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.08分。项目全年预算数为908.14万元,执行数为642.75万元,完成预算的70.77%。项目绩效目标完成情况：农业保险补贴是跨年度项目，每年10月后才能清算，当年任务已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025农业保险中央资金项目绩效自评情况：优秀。

3.“徽县2025年支持粮油规模种植主体单产提升行动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为87万元,执行数为87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。徽县2025年支持粮油规模种植主体单产提升行动项目绩效自评情况：优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定交纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2025年农业农村局整体支出绩效自评报告.pdf
徽县农业农村局2025年重点项目支出绩效自评报告.pdf