索引号：	/202608-00176	信息分类：	财政决算
内容分类：		发布日期：	2026-08-18
发布机构：	徽县财政局	文号：
名称：	徽县水土保持站2025年度决算公开
关键词：

徽县水土保持站2025年度决算公开

文章来源：徽县财政局发表时间：2026-08-18 16:54责任编辑：徽县财政局

打印 字号： 大中小

2025年度

徽县水土保持站单位决算

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

1．宣传贯彻国家有关水土保持的法律、法规和方针政策。

2．进行水土保持查勘，会同有关部门编制水土保持区划、规划。

3．制定并监督执行水土保持年度计划；负责审批并监督实施水土保持方案，调查处理违反水土保持法律、法规的行为。

4．负责水土流失的监测、预报；组织开展水土保持科学研究、人才培训和技术推广工作，负责水土保持有关物资、资金的管理和使用；负责全县水土流失小流域治理工作。

二、机构设置

1 本单位属财政全额供给的参公事业单位，单位内设有办公室、监察股、治理股、规划设计股、财务股、监测股；下辖站属单位徽县水土保持预防监督站和徽县水土保持项目建设服务中心。截止2025年底共有编制35个，其中：事业编制35个。

年末实有在职人数35人，退休28人。

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：徽县水土保持站	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,056.95	一、一般公共服务支出	31	5.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	44.61
	9		九、卫生健康支出	39	26.57
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	956.50
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	32.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	19.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,075.95	本年支出合计	57	1,084.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	9.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,084.95	总计	60	1,084.95
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：徽县水土保持站	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,056.95	一、一般公共服务支出	33	5.60	5.60
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.61	44.61
	9		九、卫生健康支出	41	26.57	26.57
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	956.50	956.50
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	32.67	32.67
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	19.00		19.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,075.95	本年支出合计	59	1,084.95	1,065.95	19.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,084.95	总计	64	1,084.95	1,065.95	19.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：徽县水土保持站	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,075.95	1,075.95
201	一般公共服务支出	5.60	5.60
20104	发展与改革事务	5.60	5.60
2010499	其他发展与改革事务支出	5.60	5.60
208	社会保障和就业支出	44.61	44.61
20805	行政事业单位养老支出	44.61	44.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58
210	卫生健康支出	26.57	26.57
21011	行政事业单位医疗	26.57	26.57
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59
2101103	公务员医疗补助	8.15	8.15
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17
213	农林水支出	947.50	947.50
21303	水利	940.73	940.73
2130305	水利工程建设	572.09	572.09
2130310	水土保持	353.64	353.64
2130399	其他水利支出	15.00	15.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.77	6.77
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.77	6.77
221	住房保障支出	32.67	32.67
22102	住房改革支出	32.67	32.67
2210201	住房公积金	32.67	32.67
229	其他支出	19.00	19.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19.00	19.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	19.00	19.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：徽县水土保持站	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,084.95	456.61	628.34
201	一般公共服务支出	5.60		5.60
20104	发展与改革事务	5.60		5.60
2010499	其他发展与改革事务支出	5.60		5.60
208	社会保障和就业支出	44.61	44.03	0.58
20805	行政事业单位养老支出	44.61	44.03	0.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58		0.58
210	卫生健康支出	26.57	26.57
21011	行政事业单位医疗	26.57	26.57
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59
2101103	公务员医疗补助	8.15	8.15
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17
213	农林水支出	956.50	353.34	603.16
21303	水利	949.73	353.34	596.39
2130305	水利工程建设	572.09		572.09
2130310	水土保持	353.64	353.34	0.30
2130399	其他水利支出	24.00		24.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.77		6.77
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.77		6.77
221	住房保障支出	32.67	32.67
22102	住房改革支出	32.67	32.67
2210201	住房公积金	32.67	32.67
229	其他支出	19.00		19.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19.00		19.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	19.00		19.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：徽县水土保持站	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,065.95	456.61	609.34
201	一般公共服务支出	5.60		5.60
20104	发展与改革事务	5.60		5.60
2010499	其他发展与改革事务支出	5.60		5.60
208	社会保障和就业支出	44.61	44.03	0.58
20805	行政事业单位养老支出	44.61	44.03	0.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58		0.58
210	卫生健康支出	26.57	26.57
21011	行政事业单位医疗	26.57	26.57
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59
2101103	公务员医疗补助	8.15	8.15
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17
213	农林水支出	956.50	353.34	603.16
21303	水利	949.73	353.34	596.39
2130305	水利工程建设	572.09		572.09
2130310	水土保持	353.64	353.34	0.30
2130399	其他水利支出	24.00		24.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.77		6.77
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.77		6.77
221	住房保障支出	32.67	32.67
22102	住房改革支出	32.67	32.67
2210201	住房公积金	32.67	32.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：徽县水土保持站	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	421.00	302	商品和服务支出	27.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.60	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.48	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.94
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.03	30207	邮电费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.25	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.15	30211	差旅费	4.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.67	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.15	30216	培训费	2.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.50	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.65	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		428.15	公用经费合计					28.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：徽县水土保持站	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	19.00	19.00		19.00	0.00
229	其他支出	0.00	19.00	19.00		19.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	19.00	19.00		19.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	19.00	19.00		19.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：徽县水土保持站	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据.
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：徽县水土保持站	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1084.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加122.09万元，增长12.68%，主要原因是2025年中央水利发展资金下达700万元，完成支付572.09万元，较2024年中央水利发展资金下达的500万元（完成支付485万元）增加了87.09万元，2025年度政府性基金预算财政拨款收入增加19万元，人员经费较上年度增加增加5.27万元，公用经费较上年度增加增加8.22万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1075.95万元,其中：财政拨款收入1075.95万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1084.95万元,其中：基本支出456.61万元,占42.09%；项目支出628.34万元,占57.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1084.95万元。与上年相比,各增加122.09万元，增长12.68%。主要原因是2025年中央水利发展资金下达700万元，完成支付572.09万元，较2024年中央水利发展资金下达的500万元（完成支付485万元）增加了87.09万元，2025年度政府性基金预算财政拨款收入增加19万元，人员经费较上年度增加增加5.27万元，公用经费较上年度增加增加8.22万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1065.95万元,较上年决算数增加103.09万元，增长10.71%。主要原因是2025年中央水利发展资金下达700万元，完成支付572.09万元，较2024年中央水利发展资金下达的500万元（完成支付485万元）增加了87.09万元，2025年度政府性基金预算财政拨款收入增加19万元，人员经费较上年度增加增加5.27万元，公用经费较上年度增加增加8.22万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1065.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.60万元,占0.53%；社会保障和就业支出44.61万元,占4.18%；卫生健康支出26.57万元,占2.49%；农林水支出956.50万元,占89.73%；住房保障支出32.67万元,占3.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为471.44万元,支出决算为1065.95万元,完成年初预算的226.10%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.60万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是5.60万元为2025年中央水利发展项目前期费用，未纳入年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为45.98万元,支出决算为44.61万元,完成年初预算的97.02%,决算数小于预算数的主要原因是2024年新录用的两名公务员在2025年7月试用期结束，工资待遇从新核算，预算为从2025年1月开始，导致决算数小于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为28.05万元,支出决算为26.57万元,完成年初预算的94.71%,决算数小于预算数的主要原因是2024年新录用的两名公务员在2025年7月试用期结束，工资待遇从新核算，预算为从2025年1月开始，导致决算数小于预算数。

4．农林水支出年初预算数为363.40万元,支出决算为956.50万元,完成年初预算的263.21%,决算数大于预算数的主要原因是2025年中央水利发展资金未纳入年初预算。

5．住房保障支出年初预算数为34.01万元,支出决算为32.67万元,完成年初预算的96.05%,决算数小于预算数的主要原因是2024年新录用的两名公务员在2025年7月试用期结束，工资待遇从新核算，预算为从2025年1月开始，导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出456.61万元。其中：

人员经费428.15万元,较上年决算数增加5.27万元，增长1.25%,主要原因是人员工资待遇正常晋升。人员经费用途主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、水土保持、住房公积金。

公用经费28.46万元,较上年决算数增加8.22万元，增长40.62%,主要原因是培训费、工会经费、福利费比例较上年度增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入19.00万元,本年支出19.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：

1. 全国坡耕地水土流失综合治理工程甘肃省徽县水莲项目区2018年建设项目4万元。

2. 国家水土保持重点工程2021年徽县长峪河生态清洁型小流域一期工程8万元。

3. 国家水土保持重点工程2020年徽县清洁小流域建设项目3万元。

4. 2019年国家水土保持重点工程徽县三泉清洁型小流域治理项目3万元。

5. 国家水土保持重点工程徽县高山项目区工程1万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于水务局下属二级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出28.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加8.22万元，增长40.62%,主要原因是培训费、工会经费、福利费拨款比例增加。本年度培训费支出2.56万元,较上年决算数增加1.49万元，增长139.58%,主要原因是拨款比例增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1.08万元,其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.08万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车已报废，无法核销状态。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金609.34万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度全国坡耕地水土流失综合治理工程甘肃省徽县水莲项目区2018年建设项目、国家水土保持重点工程2021年徽县长峪河生态清洁型小流域一期工程等5个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金19万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“2025年上半年县直单位驻村干部补助经费”“2025年下半年县直单位驻村干部补助经费”2个项目开展了单位重点评价,涉及一般公共预算支出6.77万元,政府性基金预算支出19万元。从评价情况来看,项目的成本指标全部完成，产出指标都在要求的范围内，效益指标都在要求的范围内，满意度指标都大于95%。

二、绩效自评结果

我单位在2025年度单位决算中反映徽县水土保持站2025年项目前期费、徽县2025年泰湖、三岔河项目区小流域综合治理提质增效项目等13个项目绩效自评结果。

1. “徽县水土保持站2025年项目前期费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.6万元,执行数为5.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标控制在预算范围内；二是产出指标支付预算执行率100%、项目验收合格率100%、项目完成及时率100%；三是效益指标持续增加；四是满意度增加。

2. “徽县2025年泰湖、三岔河项目区小流域综合治理提质增效项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为700万元,执行数为572.09万元,完成预算的81.72%。项目绩效目标完成情况：治理水土流失面积 52.88km2，其中新建护岸4187m，浆砌石护脚5637m，新建过水路面2座，新建拦水坎 16座，新建产业路2793m，安全防护设施2192m，林草措施3hm2，封禁治理 5285hm2。发现的主要问题及原因：由于财政资金未及时到位，资金支付未达到95%。下一步改进措施：资金到位后及时拨付剩余工程款。

3.“职业年金记实资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.58万元,执行数为0.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济指标提升；二是满意度增加。

4.“徽县水土保持站2025年追加工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济指标提升；二是满意度增加。

5.“2025年上半年县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济指标提升；二是满意度增加。

6.“2025年下半年县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.77万元,执行数为3.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济指标提升；二是满意度增加。

7.“徽县洛坝河生态清洁小流域建设项目工程质量保证金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标控制在预算范围内；二是产出指标支付预算执行率100%、项目验收合格率100%、项目完成及时率100%；三是效益指标持续增加；四是满意度增加。

8.“2023年徽县石佛生态清洁小流域建设项目工程质量保证金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标控制在预算范围内；二是产出指标支付预算执行率100%、项目验收合格率100%、项目完成及时率100%；三是效益指标持续增加；四是满意度增加。

9.“国家水土保持重点工程徽县高山项目区工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标控制在预算范围内；二是产出指标支付预算执行率100%、项目验收合格率100%、项目完成及时率100%；三是效益指标持续增加；四是满意度增加。

10.“国家水土保持重点工程2021年徽县长峪河生态清洁型小流域一期工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标控制在预算范围内；二是产出指标支付预算执行率100%、项目验收合格率100%、项目完成及时率100%；三是效益指标持续增加；四是满意度增加。

11.“国家水土保持重点工程2020年徽县清洁小流域建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标控制在预算范围内；二是产出指标支付预算执行率100%、项目验收合格率100%、项目完成及时率100%；三是效益指标持续增加；四是满意度增加。

12.“全国坡耕地水土流失综合治理工程甘肃省徽县水莲项目区2018年建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标控制在预算范围内；二是产出指标支付预算执行率100%、项目验收合格率100%、项目完成及时率100%；三是效益指标持续增加；四是满意度增加。

13.“2019年国家水土保持重点工程徽县三泉清洁型小流域治理项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标控制在预算范围内；二是产出指标支付预算执行率100%、项目验收合格率100%、项目完成及时率100%；三是效益指标持续增加；四是满意度增加。

自评表以附件形式附后。

三、单位重点绩效评价结果

以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定交纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位整体支出绩效评价报告2025年度docx.pdf

扫一扫在手机打开当前页