徽县农村经济经营服务中心2025年度决算公开

2025年度

徽县农村经济经营服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

农村经济经营服务中心主要工作职责是依法行使全县农村土地承包及承包合同管理、农民负担监督管理、农村集体资产资金资源管理，依法承担全县农村经济统计工作，指导全县农民专业合作经济组织的发展与监督、农业产业化经营、农业社会化服务等工作。

二、机构设置

徽县农村经济经营服务中心隶属县农业农村局管理，属财政全额拨款事业单位，副科级建制，核定编制11人。单位内设5个股室，分别为办公室、财务股、农村土地管理股、专合组织指导股、农村集体资产管理股。单位现有人数10人，10人在编（副科级领导3名，专业技术人员3人，事业管理3人，技术工人1人），1人公益性岗位。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为153.14万元，153.79万元。与上年度相比,收、支总计各减少100.53万元、108.83万元,各减少39.63%、41.44%,主要原因是：项目减少，资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计153.14万元,其中：财政拨款收入146.21万元,占95.47%；其他收入6.93万元,占4.53%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计153.79万元,其中：基本支出140.85万元,占91.59%；项目支出12.94万元,占8.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为146.21万元。与上年相比减少100.49万元,减少40.73%。主要原因：较2024年相比，项目减少，收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出146.21万元,较上年决算数减少100.49万元,下降40.73%。主要原因：较2024年相比，项目减少，收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出146.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.45万元，占0.31%；社会保障和就业支出16.86万元,占11.53%；卫生健康支出8.44万元,占5.78%；农林水支出110.19万元,占75.36%；住房保障支出10.27万元,占7.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为486.99万元,支出决算为146.21万元,完成年初预算的31.36%。其中：

1.其他一般公共服务支出：年初预算数为0.45万元，支出决算数为0.45万元，决算数等于预算数的主要原因为：无。

2.事业单位离退休支出：年初预算数为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是：退休人员取暖费发放，数据准确。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算数为13.28万元，支出决算为13.86万元，完成预算的104.37%,决算数大于预算数的主要原因是：因工资晋升，各类保险类基数有所调整。

4.就业补助支出：年初预算数为0.85万元,支出决算为0.85万元,决算数大于预算数的主要原因是：公益生岗位人员各类保险支出未纳入预算。

5.事业单位医疗支出：年初预算数为5.27万元,支出决算为5.48万元,完成年初预算的103.98%,决算数大于预算数的主要原因是：因工资晋升，各类保险类基数有所调整。

6.公务员医疗补助：初预算数为2.49万元,支出决算为2.59万元,完成年初预算的104.02%,决算数大于预算数的主要原因：因工资晋升，各类保险基数有所调整。

7.其他事业单位医疗支出：年初预算数为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：因工资晋升，各类基数有所调整。

8.事业运行：年初预算数为103.67万元，支出决算为105.67万元，完成年初预算的101.93%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资正常晋升。

9.其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：年初预算数为4.51万元，支出决算数为4.51万元，决算数等于预算数的主要原因：驻村帮扶人员未调整，预算无差别。

10.住房公积金：年初预算数为9.82万元,支出决算为10.27万元,完成年初预算的104.58%,决算数大于预算数的主要原因是：因工资晋升，各类基数有所调整。

11.农村合作经济支出：年初预算数为344.13万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因为：2025年农业生产社会化服务项目因后半年持续降雨项目实施进度较缓慢，未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出140.85万元。其中：

人员经费135.55万元,较上年决算数减少5.02万元,减少3.57%,主要原因：较2024年一名职工退休，工资转入社保发放。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休金、生活补助。

公用经费5.3万元,较上年决算数增加0.89万元,增加55.43%,主要原因为：职工福利费用增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维护费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度财政未安排,较上年决算数减少0万元,下降0%，主要原因是财政未安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度财政未安排,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本年度财政未安排。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度财政未安排,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度财政未安排。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度财政未安排,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度财政未安排。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度财政未安排,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度财政未安排。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度财政未安排,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度财政未安排。

外事接待费支出0.00万元。主要是本年度财政未安排。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本年度财政未安排。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于新型经营主体培育提升工作指导、农村集体资管理工作指导、新柳村固定观察点数据采集、农村土地承包经营权管理工作指导等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算整体自评1个；单位3个项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目3个,共涉及资金129.43万元,占一般公共预算项目支出总额的43.00%。

二、绩效自评结果

（一）徽县农村经济经营服务中心2025年整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,整体绩效自评得分为98分。全年预算数为497.27万元,执行数为153.78万元,完成预算的30.92%。整体支出绩效目标完成情况：一是农村“三资”管理成效扎实。全面完成全县15乡镇213村“三资”精准清查、账务结转衔接、资产卡片完善等基础工作，扎实开展专项整治与以案促改，各类财务不规范、新增债务、合同不规范等问题全部整改到位，常态化监管平台平稳运行，集体资产监管更加规范透明。二是经营主体培育超额达标。持续规范合作社、家庭农场发展，2025年新增家庭农场、示范社创建指标均超额完成市级任务，主体规范化占比、带农联结比例全部达标，同时有序开展示范评定、异常主体核查工作，市场主体发展质效稳步提升。三是土地管理工作有序落地。常态化开展土地流转政策宣传、合同备案和平台预警处置，累计完成近2万亩土地流转备案；顺利完成土地承包延包试点摸排、公职人员承包经营权排查上报，基础土地管理工作落实到位。四是重点项目与专项工作稳步推进。扎实实施农业社会化服务项目，有序完成部分托管服务任务；全域完成撂荒地图斑核查摸底，稳步推进复耕整治，高质量完成农村固定观察点调查上报，各项涉农重点工作有序落地。发现的主要问题及原因：一是农业社会化服务项目推进偏慢。年度2.87万亩托管任务仅完成1.44万余亩，项目整体进度滞后，主要因农业作业季节性强、乡镇推进节奏不一、服务组织作业统筹力度不足，导致项目收尾和资金拨付进度放缓。二是撂荒地整治提升空间较大。全县可复耕撂荒地整治率仅达70%以上，部分地块零散、耕种条件差，复耕投入成本高，加之农户耕种意愿不足，导致整治工作未实现清零达标。下一步改进措施：一是紧盯项目进度抓收尾。压实乡镇和服务组织责任，抢抓农时完成剩余农业托管服务任务，加快项目核验、绩效自评和资金结算拨付，提升财政资金使用效益。二是靶向发力推进撂荒地整治。对具备复耕条件地块建立专项台账，细化整治举措，盘活零散耕地资源，强化政策引导，全力提升撂荒地整治完成率。三是常态化夯实三农基础工作。持续深化“三资”长效监管，抓实经营主体提质规范，稳步推进土地试点改革和各项常规业务，全面提升涉农工作规范化水平。徽县农村经济经营服务中心2025年度整体支出绩效自评表，详见附件中表一。

（二）我单位在2025年度部门决算中反映2025年农村固定观察点经费、2025年度就业补助资金等3个项目绩效自评结果。

1.“2025年度就业补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.16分。项目全年预算数为0.85万元,执行数为0.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我单位公益性岗位人员所购买社会保险，按照先交后补的方法全额补助，按季度一年补贴一次。发现的主要问题及原因：材料整理效率有待提升。下一步改进措施：后续优化资料整理流程，提前筹备每季度申报材料，提升业务办理效率，严格落实先缴后补的社保补贴发放工作，保障补助资金规范兑付到位。2025年度就业补助资金绩效自评情况：详见附件中表二。

2.“2025年农村固定观察点经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为6.93万元,执行数为7.58万元,完成预算的109.54%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成我县新柳村35户记账户的数据记载、年终汇总上报；二是全面完成2025年度专题调查、新型经营主体监测；三是全面完成农户农民负担监测及其他临时性工作。发现的主要问题及原因：一是项目经费拨付不及时；二是35户记账户的业务能力有待进一步提升。下一步改进措施：一是及时拨付工作经费；二是加强业务培训，提升业务能力。2025年农村固定观察点经费项目绩效自评情况：详见附件中表三。

3.“2025年驻村帮扶队员补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4.51万元,执行数为4.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保驻村帮扶队员生活补助及通信补助的发放；二是增强驻村帮扶队员生活保障及通信，增强工作积极性。发现的主要问题及原因：补助发放不够及时。下一步改进措施：及时协调相关部门，确保及时发放补助。2025年驻村帮扶队员补助经费项目绩效自评情况：全面完成年度目标任务，群众满意。详见附件中表四。

第六部分  名词解释

第七部分  

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出。

 定稿 徽县2025年农经中心整体支出绩效评价报告报告 - 副本.pdf