索引号：	/202608-00180	信息分类：	财政决算
内容分类：		发布日期：	2026-08-21
发布机构：	徽县财政局	文号：
名称：	徽县伏家镇人民政府2025年度决算公开
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徽县伏家镇人民政府2025年度决算公开

文章来源：徽县财政局发表时间：2026-08-21 11:24责任编辑：徽县财政局

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2025年度

徽县伏家镇人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）加快区域高质量发展。统筹制定区域发展重大建设规划，统筹落实各项决策部署，用足用活用好下放的部分县级经济社会管理权限，加快工业化和城市化发展水平，实现区域高质量发展；实施乡村振兴战略，推动农业农村发展；组织城镇、农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，提高群众收入水平，改善群众生活环境；优化辖区营商环境，引导和扶持各类经济组织发展，做好辖区内的企业服务、财政保障、数据统计等相关工作。

（三）加强公共管理。实施综合管理，负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；加强财税管理，负责镇本级财务及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作；领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作；承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“党建+N”全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、民政、乡村振兴、移民、教育、文化、体育、旅游、卫生健康、自然资源、退役军人事务、统计、水务等方面相关政策；落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，不断优化办事创业和营商环境，提升群众获得感和幸福感；动员引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（六）加强综合执法。统筹负责辖区综合执法工作，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，以伏家镇名义开展执法工作，尽可能实现“一支队伍管执法”，进一步提高执法效率和监管水平。

（七）做好国防教育、兵役登记、兵员征集、民兵组织等工作。

（八）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；加强伏家镇对县直部门派驻机构及人员的管理职责，派驻机构人员纳入伏家镇统一指挥协调；除公安派出所外，其他县直部门派驻机构人员以伏家镇管理为主，赋予伏家镇工作考核权、任免建议权。

（九）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（十）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）党政综合办公室。负责镇党委、政府日常事务，政协相关工作；负责文秘、信息、政务公开、会务、档案、机要、保密、统计、审计、信访接待、机关后勤管理、综合协调、督查考核和行政审批事项的组织实施等工作；组织起草综合性材料、重要文件；负责各项财政性资金的监管工作；负责离退休干部服务管理工作。

（二）党建工作办公室。承担基层党的建设、纪检监察、组织、宣传、统战、民族宗教等工作；负责组织、机构编制、人事和干部队伍建设等工作；负责专业化管理的村党组织书记的专项管理考核等工作；负责工会、共青团、妇联等群众团体工作；指导村（居）民自治、文明创建等工作。

（三）经济发展和社会事务办公室。负责组织制订并实施经济社会发展、乡村振兴战略和村镇规划；负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、农业水利交通和农村经济经营等相关管理、乡村振兴组织实施、商贸流通促进、市场监督管理协助等工作；负责民政、教育、科技、文体广电和旅游、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务相关管理工作；负责自然资源和规划、林业、生态环境保护、村镇建设、住房保障、城镇管理等相关管理工作；负责镇行政审批日常工作。

（四）平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）。负责基层社会治理统筹协调工作，承担政法和社会治安综合治理协调工作；负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理工作；制定并组织实施社会治安综合治理工作规划；负责辖区内法制教育、人民调解、法律服务、治安保卫、刑满释放人员安置帮教等工作；处理人民群众的来信来访，维护群众的合法权益；依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；组织落实辖区单位综合治理责任制和考核验收工作；负责行政执法统筹协调指挥日常事务等工作；做好全科网格建设工作，推动政府管理、镇村自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村（居）民参与基层治理；协助做好信息化相关工作，推进数字政府建设；做好辖区内安全监管工作；负责应急管理、安全生产、禁毒、消防等工作；做好气象等灾害防御、减灾救灾等相关工作。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：徽县伏家镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,771.55	一、一般公共服务支出	31	1,186.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,280.91	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2.35
八、其他收入	8	180.42	八、社会保障和就业支出	38	115.04
	9		九、卫生健康支出	39	67.87
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	18.39
	12		十二、农林水支出	42	1,403.56
	13		十三、交通运输支出	43	1.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	82.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	88.00
	23		二十三、其他支出	53	4,267.18
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	7,232.88	本年支出合计	57	7,232.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,232.88	总计	60	7,232.88
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：徽县伏家镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,232.88	7,052.46	0.00	0.00	0.00	0.00	180.42
201	一般公共服务支出	1,186.87	1,186.87
20101	人大事务	10.00	10.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00
20102	政协事务	19.00	19.00
2010299	其他政协事务支出	19.00	19.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,031.05	1,031.05
2010301	行政运行	1,031.05	1,031.05
20104	发展与改革事务	53.11	53.11
2010499	其他发展与改革事务支出	53.11	53.11
20129	群众团体事务	11.52	11.52
2012901	行政运行	11.52	11.52
20132	组织事务	14.73	14.73
2013299	其他组织事务支出	14.73	14.73
20136	其他共产党事务支出	5.09	5.09
2013602	一般行政管理事务	5.09	5.09
20140	信访事务	42.38	42.38
2014004	信访业务	1.50	1.50
2014099	其他信访事务支出	40.88	40.88
207	文化旅游体育与传媒支出	2.35	2.35
20701	文化和旅游	2.35	2.35
2070109	群众文化	2.35	2.35
208	社会保障和就业支出	115.04	115.04
20805	行政事业单位养老支出	114.67	114.67
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.12	111.12
20820	临时救助	0.37	0.37
2082001	临时救助支出	0.37	0.37
210	卫生健康支出	67.87	67.87
21004	公共卫生	0.22	0.22
2100408	基本公共卫生服务	0.22	0.22
21011	行政事业单位医疗	67.65	67.65
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20
2101102	事业单位医疗	31.38	31.38
2101103	公务员医疗补助	19.73	19.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34
212	城乡社区支出	18.39	18.39
21201	城乡社区管理事务	4.66	4.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.66	4.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.73	13.73
2120816	农业农村生态环境支出	13.73	13.73
213	农林水支出	1,403.56	1,223.14	0.00	0.00	0.00	0.00	180.42
21301	农业农村	19.71	19.71
2130101	行政运行	16.00	16.00
2130104	事业运行	1.65	1.65
2130119	防灾救灾	2.06	2.06
21303	水利	7.20	7.20
2130399	其他水利支出	7.20	7.20
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,106.46	926.03	0.00	0.00	0.00	0.00	180.42
2130504	农村基础设施建设	71.91	71.91
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,034.54	854.12	0.00	0.00	0.00	0.00	180.42
21307	农村综合改革	270.20	270.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.88	50.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.15	217.15
2130799	其他农村综合改革支出	2.16	2.16
214	交通运输支出	1.00	1.00
21401	公路水路运输	1.00	1.00
2140106	公路养护	1.00	1.00
221	住房保障支出	82.63	82.63
22102	住房改革支出	82.63	82.63
2210201	住房公积金	82.63	82.63
224	灾害防治及应急管理支出	88.00	88.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00
22406	自然灾害防治	70.00	70.00
2240601	地质灾害防治	70.00	70.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	8.00
229	其他支出	4,267.18	4,267.18
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,267.18	4,267.18
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,267.18	4,267.18
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：徽县伏家镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,232.88	1,213.03	6,019.85
201	一般公共服务支出	1,186.87	948.09	238.78
20101	人大事务	10.00		10.00
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00
20102	政协事务	19.00		19.00
2010299	其他政协事务支出	19.00		19.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,031.05	948.09	82.96
2010301	行政运行	1,031.05	948.09	82.96
20104	发展与改革事务	53.11		53.11
2010499	其他发展与改革事务支出	53.11		53.11
20129	群众团体事务	11.52		11.52
2012901	行政运行	11.52		11.52
20132	组织事务	14.73		14.73
2013299	其他组织事务支出	14.73		14.73
20136	其他共产党事务支出	5.09		5.09
2013602	一般行政管理事务	5.09		5.09
20140	信访事务	42.38		42.38
2014004	信访业务	1.50		1.50
2014099	其他信访事务支出	40.88		40.88
207	文化旅游体育与传媒支出	2.35		2.35
20701	文化和旅游	2.35		2.35
2070109	群众文化	2.35		2.35
208	社会保障和就业支出	115.04	114.67	0.37
20805	行政事业单位养老支出	114.67	114.67
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.12	111.12
20820	临时救助	0.37		0.37
2082001	临时救助支出	0.37		0.37
210	卫生健康支出	67.87	67.65	0.22
21004	公共卫生	0.22		0.22
2100408	基本公共卫生服务	0.22		0.22
21011	行政事业单位医疗	67.65	67.65
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20
2101102	事业单位医疗	31.38	31.38
2101103	公务员医疗补助	19.73	19.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34
212	城乡社区支出	18.39		18.39
21201	城乡社区管理事务	4.66		4.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.66		4.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.73		13.73
2120816	农业农村生态环境支出	13.73		13.73
213	农林水支出	1,403.56		1,403.56
21301	农业农村	19.71		19.71
2130101	行政运行	16.00		16.00
2130104	事业运行	1.65		1.65
2130119	防灾救灾	2.06		2.06
21303	水利	7.20		7.20
2130399	其他水利支出	7.20		7.20
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,106.46		1,106.46
2130504	农村基础设施建设	71.91		71.91
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,034.54		1,034.54
21307	农村综合改革	270.20		270.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.88		50.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.15		217.15
2130799	其他农村综合改革支出	2.16		2.16
214	交通运输支出	1.00		1.00
21401	公路水路运输	1.00		1.00
2140106	公路养护	1.00		1.00
221	住房保障支出	82.63	82.63
22102	住房改革支出	82.63	82.63
2210201	住房公积金	82.63	82.63
224	灾害防治及应急管理支出	88.00		88.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240104	灾害风险防治	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	70.00		70.00
2240601	地质灾害防治	70.00		70.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00
229	其他支出	4,267.18		4,267.18
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,267.18		4,267.18
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,267.18		4,267.18
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：徽县伏家镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,771.55	一、一般公共服务支出	33	1,186.87	1,186.87
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,280.91	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.35	2.35
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.04	115.04
	9		九、卫生健康支出	41	67.87	67.87
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	18.39	4.66	13.73
	12		十二、农林水支出	44	1,223.14	1,223.14
	13		十三、交通运输支出	45	1.00	1.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	82.63	82.63
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	88.00	88.00
	23		二十三、其他支出	55	4,267.18		4,267.18
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,052.46	本年支出合计	59	7,052.46	2,771.55	4,280.91
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,052.46	总计	64	7,052.46	2,771.55	4,280.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：徽县伏家镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,771.55	1,213.03	1,558.52
201	一般公共服务支出	1,186.87	948.09	238.78
20101	人大事务	10.00		10.00
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00
20102	政协事务	19.00		19.00
2010299	其他政协事务支出	19.00		19.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,031.05	948.09	82.96
2010301	行政运行	1,031.05	948.09	82.96
20104	发展与改革事务	53.11		53.11
2010499	其他发展与改革事务支出	53.11		53.11
20129	群众团体事务	11.52		11.52
2012901	行政运行	11.52		11.52
20132	组织事务	14.73		14.73
2013299	其他组织事务支出	14.73		14.73
20136	其他共产党事务支出	5.09		5.09
2013602	一般行政管理事务	5.09		5.09
20140	信访事务	42.38		42.38
2014004	信访业务	1.50		1.50
2014099	其他信访事务支出	40.88		40.88
207	文化旅游体育与传媒支出	2.35		2.35
20701	文化和旅游	2.35		2.35
2070109	群众文化	2.35		2.35
208	社会保障和就业支出	115.04	114.67	0.37
20805	行政事业单位养老支出	114.67	114.67
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.12	111.12
20820	临时救助	0.37		0.37
2082001	临时救助支出	0.37		0.37
210	卫生健康支出	67.87	67.65	0.22
21004	公共卫生	0.22		0.22
2100408	基本公共卫生服务	0.22		0.22
21011	行政事业单位医疗	67.65	67.65
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20
2101102	事业单位医疗	31.38	31.38
2101103	公务员医疗补助	19.73	19.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34
212	城乡社区支出	4.66		4.66
21201	城乡社区管理事务	4.66		4.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.66		4.66
213	农林水支出	1,223.14		1,223.14
21301	农业农村	19.71		19.71
2130101	行政运行	16.00		16.00
2130104	事业运行	1.65		1.65
2130119	防灾救灾	2.06		2.06
21303	水利	7.20		7.20
2130399	其他水利支出	7.20		7.20
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	926.03		926.03
2130504	农村基础设施建设	71.91		71.91
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	854.12		854.12
21307	农村综合改革	270.20		270.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.88		50.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.15		217.15
2130799	其他农村综合改革支出	2.16		2.16
214	交通运输支出	1.00		1.00
21401	公路水路运输	1.00		1.00
2140106	公路养护	1.00		1.00
221	住房保障支出	82.63	82.63
22102	住房改革支出	82.63	82.63
2210201	住房公积金	82.63	82.63
224	灾害防治及应急管理支出	88.00		88.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240104	灾害风险防治	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	70.00		70.00
2240601	地质灾害防治	70.00		70.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：徽县伏家镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,093.30	302	商品和服务支出	109.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	448.48	30201	办公费	34.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	283.23	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.15	30204	手续费	0.03	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.06	30206	电费	4.92	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.12	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	3.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.58	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.73	30211	差旅费	5.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.63	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.73	30216	培训费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.73	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.00	30226	劳务费	17.76	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	14.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.45	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,104.02	公用经费合计					109.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开07表
部门：徽县伏家镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4,280.91	4,280.91		4,280.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13.73	13.73		13.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.73	13.73		13.73	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	13.73	13.73		13.73	0.00
229	其他支出	0.00	4,267.18	4,267.18		4,267.18	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,267.18	4,267.18		4,267.18	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,267.18	4,267.18		4,267.18	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：徽县伏家镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：徽县伏家镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.60		2.60		2.60		2.60		2.60		2.60
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为7232.88万元。与上年度相比,收、支总计各减少1047.79万元，下降12.65%，主要原因是其他收入和政府性基金项目资金、债券资金收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7232.88万元,其中：财政拨款收入7052.46万元,占97.51%；其他收入180.42万元,占2.49%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7232.88万元,其中：基本支出1213.03万元,占16.77%；项目支出6019.85万元,占83.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为7052.46万元。与上年相比,各减少1021.88万元，下降12.66%。主要原因是其他收入和政府性基金项目资金、债券资金收入和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2771.55万元,较上年决算数减少1748.83万元，下降38.69%。主要原因是基本支出及项目支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2771.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1186.87万元,占42.82%；文化旅游体育与传媒支出2.35万元，占0.08%；社会保障和就业支出115.04万元,占4.15%；卫生健康支出67.87万元,占2.45%；城乡社区支出4.66万元,占0.17%；农林水支出1223.14万元,占44.13%；交通运输支出1.00万元,占0.04%；住房保障支出82.63万元,占2.98%；灾害防治及应急管理支出88.00万元,占3.18%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1602.88万元,支出决算为2771.55万元,完成年初预算的172.91%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为989.57万元,支出决算为1186.87万元,完成年初预算的119.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员类资金支出增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.35万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的该项资金下达了三馆一站资金。用于支付三馆一站经费。

3．社会保障和就业支出年初预算数为105.24万元,支出决算为115.04万元,完成年初预算的109.31%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，支出增加及社保比例调整。

4．卫生健康支出年初预算数为63.91万元,支出决算为67.87万元,完成年初预算的106.20%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，支出增加及社保比例调整。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.66万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是镇区环境卫生费资金的增加。

6．农林水支出年初预算数为365.90万元,支出决算为1223.14万元,完成年初预算的334.28%,决算数大于预算数的主要原因是征迁及示范村、示范镇建设资金的增加。

7．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的增加了河湾村产业路修护的资金，

8．住房保障支出年初预算数为78.26万元,支出决算为82.63万元,完成年初预算的105.59%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资基数的增加。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为88.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的该项资金增加了地质灾害搬迁资金及2025年防汛应急资金两部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1213.03万元。其中：

人员经费1104.02万元,较上年决算数增加63.90万元，增长6.14%,主要原因是单位新转正三位公务员及调入两位干部，人员增加。人员经费用途主要包括（基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助)。

公用经费109.01万元,较上年决算数增加4.97万元，增长4.78%,主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括(办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出)

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入4280.91万元,本年支出4280.91万元,年末结转和结余0.00万元,征地拆迁补偿资金的增加及伏家镇停车场项目债券资金的增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为2.60万元,支出决算为2.60万元,决算数等于预算数的主要原因是“三公”经费严格按照预算执行,较上年决算数减少1.14万元，下降30.50%,主要原因是公车运行费用的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.60万元,支出决算为2.60万元,决算数等于预算数的公车运行经费严格按照预算执行，较上年决算数减少1.14万元，下降30.50%,主要原因是公车运行费用的减少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.60万元,支出决算为2.60万元,决算数等于预算数的主要原因是公车运行经费严格按照预算执行,较上年决算数减少1.14万元，下降30.50%,主要原因是公车运行费用的减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出109.01万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，机关运行经费较上年决算数增加4.97万元，增长4.78%,主要原因是主要原因是办公经费的增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出0.08万元,较上年决算数减少2.26万元，下降96.58%,主要原因是组织培训、购买培训材料等费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于政府日常办公使用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目40个,涉及资金1558.52万元,占一般公共预算项目支出总额的26.69%。对2026年度伏家镇停车场建设项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金4280.91万元,占政府性基金预算项目支出总额的73.31%。组织对发展新型农村集体经济项目，伏家镇2025年乡村振兴示范镇建设等16个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出369万元,政府性基金预算支出4000万元,。从评价情况来看本单位2024年所有项目支出严格按照国家预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法规定，遵循先预算、再审批、后支出原则，保证资金严格按照绩效管理办法合理使用，对资金实行全程监管，做到专款专用。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映发展新型农村集体经济项目，伏家镇2025年乡村振兴示范镇建设等40个项目绩效自评结果。

1“县级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.35万元,执行数2.35万元,完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：保障伏家镇2025年文化馆、美术馆、图书馆正常运转及日常工作运转，项目资金全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。县级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效自评情况：优秀。

2.“2025年村干部报酬及村办公经费和社区经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为222.15万元,执行数为222.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村级办公经费及村干部报酬全部发放，社区经费已按照绩效要求支付圆满完成，项目资金全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年村干部报酬及村办公经费和社区经费经费项目绩效自评情况：优秀。

3.“徽县2025年农业特色产业发展到户奖补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90.75万元,执行数90.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：种植特色产业的脱贫户进行验收，验收合格按照奖补办法补助，项目补助资金全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。农业特色产业发展奖补项目绩效自评情况：优秀。

4“徽县入户路硬化奖补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为92万元,执行数92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对完成硬化的入户路进行验收，验收合格按照奖补办法补助，项目补助资金全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。入户路奖补项目绩效自评情况：优秀。

5“2025年县级农村村级公益性设施管护基金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为16万元,执行数16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：16各村对公益设施进行维护、维修，项目补助资金全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率99%，受益人群满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。农业局农村公益设施共管共享工作基金项目绩效自评情况：优秀。

6“徽县伏家镇2024年以工代赈项目”项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为151.68万元,执行数71.91万元,完成预算的47.41%。项目绩效目标完成情况：项目工期两年，未完成项目，资金利用率100%，受益人群满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。徽县伏家镇2024年以工代赈项目”项目绩效自评情况：优。

7“徽县伏家镇停车场建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2000万元,执行数2000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目工期为3年，按年限分段支付项目资金，全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。徽县伏家镇停车场建设项目绩效自评情况：优秀。

8“伏家镇基层立法联系点建设”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数10万元,完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：项目完工，项目资金全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。伏家镇基层立法联系点建设项目绩效自评情况：优秀。

9“关于提前下达2024年中央和省级农村综合改革转移支付资金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.1万元,执行数16.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完工，项目资金，除质保金外，全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。关于提前下达2024年中央和省级农村综合改革转移支付资金项目绩效自评情况：优秀。

10“2024年生态及地质灾害避险搬迁补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于地质灾害搬迁群众补助，项目补助资金全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。生态地质灾害避险搬迁资金项目绩效自评情况：优秀。

11“2023年及2024年第三批生态地质灾害搬迁补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于地质灾害搬迁群众补助，项目补助资金全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。生态地质灾害避险搬迁资金项目绩效自评情况：优秀。

12“徽县伏家镇停车场建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2000万元,执行数346.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目工期为3年，按年限分段支付项目资金，全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度100%。发现的主要问题及原因：项目按照进度正在支付。下一步改进措施：按照项目进度完成支付。徽县伏家镇停车场建设项目绩效自评情况：优秀。

13“2025年临时救助备用金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.37万元,执行数0.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照民政资金管理办法，项目资金全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。困难群众救助补助资金项目绩效自评情况：优秀。

14“徽县粮油作物抗旱专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.76万元,执行数0.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照资金管理办法，项目资金全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。徽县粮油作物抗旱专项资金目绩效自评情况：优秀。

15“2025年第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：3个贫困村工作队完成帮扶工作，加强办公、住宿条件，项目质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。伏家镇2024年驻村第一书记工作经费绩效自评情况：优秀

16“伏家镇商贸街拆迁工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为68万元,执行数68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目补助资金全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。伏家镇商贸街拆迁工程项目资金项目绩效自评情况：优秀。

17“2025年驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数2.98万元,完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：3个贫困村工作队完成帮扶工作，加强办公、住宿条件，项目质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年度91个驻村帮扶工作队工作经费绩效自评情况：优秀

18“伏家镇2025年乡村振兴示范镇建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为320万元,执行数283.2万元,完成预算的88.5%。项目绩效目标完成情况：除质保金外，全部支付，资金利用率100%，受益人群满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快项目建设。伏家镇2025年乡村振兴示范镇建设项目绩效自评情况：优。

19“解决西滨河路征迁历史遗留信访问题资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23.38万元,执行数23.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目补助资金全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。解决西滨河路征迁历史遗留信访问题资金项目绩效自评情况：优秀。

20“解决伏家镇历史遗留信访问题资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17.5万元,执行数17.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金支付完成，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。解决伏家镇历史遗留信访问题资金项目绩效自评情况：优。

21“伏家镇2024年乡村振兴示范村建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为273.25万元,执行数273.25万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：完成项目建设工作，除质保金外，对项目资金进行支付，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度100%。发现的主要问题及原因：除质保金外全部支出。下一步改进措施：无。伏家镇2024年乡村振兴示范村建设项目绩效自评情况：优秀

22“乡镇沟道清淤疏浚资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.1万元,执行数4.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障伏家镇2024年汛期救灾工作及日常工作运转，项目资金全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。乡镇沟道清淤疏浚资金绩效自评情况：优秀。

23“徽县农业特色产业（订单辣椒）发展奖补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为63.22万元,执行数63.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对完成产业种植的户进行验收，验收合格按照奖补办法补助，项目补助资金全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。徽县农业特色产业（订单辣椒）发展奖补项目绩效自评情况：优秀。

24关于下达市级农业抗旱专项资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.3万元,执行数1.3万元,完成预算的87.34%。项目绩效目标完成情况：完成项目，对项目款进行支付，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。关于下达市级农业抗旱专项资金的通知绩效自评情况：优秀。

25“伏家镇2024年乡村振兴示范镇建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为379万元,执行数363.18万元,完成预算的95.82%。项目绩效目标完成情况：完成项目建设工作，对项目款进行支付，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度100%。发现的主要问题及原因：除质保金外全部支付。下一步改进措施：无。伏家镇2024年乡村振兴示范镇建设项目绩效自评情况：优秀。

26“2025年信访资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.5万元,执行数1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：信访资金全额支付，项目资金全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年信访资金项目绩效自评情况：优秀。

27“2025年度全县基层党建经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4.76万元,执行数4.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年度全县基层党建经费项目绩效自评情况：良好。

28“伏家镇环境卫生整治工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照镇区环境卫生治理合同要求，项目资金全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。伏家镇环境卫生整治工作经费项目绩效自评情况：优秀。

29“2024年度乡（镇)及县直部门经济社会发展实绩考核综合评价奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障伏家镇日常工作运转，项目资金全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。第2024年度乡（镇)及县直部门经济社会发展实绩考核综合评价奖金项目绩效自评情况：优秀。

30“2025年中央自然灾害救灾资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于防汛、救灾等保障人民群众生命、财产安全，项目补助资金全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年中央自然灾害救灾资金项目绩效自评情况：优秀。

31“2025年政协提案办理专项补助资金及品牌文化建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19万元,执行数19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年政协提案办理专项补助资金及品牌文化建设经费项目绩效自评情况：优秀。

32“2025年团支部书记报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.76万元,执行数5.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成村团支部书记报酬发放工作，项目资金全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年团支部书记报酬项目绩效自评情况：优秀。

33“2025年应急抢险资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于防汛、救灾等保障人民群众生命、财产安全，项目补助资金全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年中央自然灾害救灾资金项目绩效自评情况：优秀。

34““7.22”暴洪灾害居民住房灾害恢复重建资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.66万元,执行数4.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于防汛、救灾等保障人民群众生命、财产安全，项目补助资金全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“7.22”暴洪灾害居民住房灾害恢复重建资金项目绩效自评情况：优秀。

35“2025年度全县优秀村干部奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.1万元,执行数3.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成优秀村干部奖励发放工作，项目资金全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。伏家镇2024年优秀村干部奖励资金项目绩效自评情况：优秀。

36“2025年教育转化及案件侦破省级“以奖代补”经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.2万元,执行数0.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成案件办理人员补助发放工作，项目资金全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年教育转化及案件侦破省级“以奖代补”经费项目绩效自评情况：优秀。

37“伏家镇2025年村妇联主席报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.76万元,执行数5.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成村妇联主席报酬发放工作，项目资金全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。伏家镇2024年村妇联主席报酬项目绩效自评情况：优秀。

38“正常离任村干部2025年度生活补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.87万元,执行数6.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成离任村干部生活补贴发放工作，项目资金全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。正常离任村干部2025年度生活补贴项目绩效自评情况：优秀。

39“2025年省级优秀网格员以奖代补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.75万元,执行数0.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成案件办理人员补助发放工作，项目资金全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年省级优秀网格员以奖代补资金项目绩效自评情况：优秀。

40“2025年专职网格员队伍省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.44万元,执行数3.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成案件办理人员补助发放工作，项目资金全部支出，质量验收100%，项目按时完成，资金利用率100%，受益人群满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年专职网格员队伍省级补助资金项目绩效自评情况：优秀。

三、部门重点绩效评价结果

部门项目开展重点绩效评价附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定交纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

徽县伏家镇人民政府2025年度项目自评表.pdf
徽县伏家镇人民政府2025年度整体支出绩效自评报告.pdf

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