徽县水产工作站2025年度决算公开

 

2025年度

徽县水产工作站部门决算

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

徽县水产工作站主要职能是在徽县境内推广水产技术、促进渔业发展、抓好长江禁捕、增殖放流等工作，为渔业可持续发展提供渔政监管保障。

工作职责： 渔政管理、渔业环境管理、水产职业技术鉴定、水产品检疫检测、水产养殖行政许可、特种水产养殖行政许可、推广水产技术革新，促进渔业发展、进行水产技术推广管理、指导、水产新技术、新品种引进与试验示范、水产技术培训、渔业技术服务、渔业法律法规宣传贯彻、水产技术推广、指导、引进与试验示范、技术培训、水产病害防治、增殖放流。渔业行政执法检查、渔业许可管理、水生野生动物保护、渔事纠纷处理。

二、机构设置

徽县水产站属财政全额拨款的事业单位。是我县渔业推广、渔政管理职能、渔业水域环境监测机构，从单位构成看，徽县水产工作站部门决算包括：徽县水产工作站本级决算。

隶属徽县农业农村局，副科级建制，单位编制15人，执行《事业单位会计制度》。截至2025年12月31日，我单位编制人数15人，年末实有人数14人，退休人员6人。

第二部分  2025年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

 

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为244.00万元。与上年度相比,收、支总计各增加98.92万元，增长68.19%，主要原因是1、人员工资薪金增长，2、项目资金增加。

本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计244.00万元,其中：财政拨款收入244.00万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计244.00万元,其中：基本支出212.07万元,占86.91%；项目支出31.93万元,占13.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为244.00万元。与上年相比,各增加98.92万元，增长68.19%。主要原因是1、人员工资薪金增长，2、项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出244.00万元,较上年决算数增加98.92万元，增长68.19%。主要原因是1、人员工资薪金增长，2、项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出244.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.90万元,占9.38%；卫生健康支出12.79万元,占5.24%；农林水支出192.62万元,占78.94%；住房保障支出15.69万元,占6.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.36万元,支出决算为244.00万元,完成年初预算的117.10%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为20.34万元,支出决算为22.90万元,完成年初预算的112.57%,决算数大于预算数的主要原因是职工社保费用逐年增加。

2．卫生健康支出年初预算数为12.34万元,支出决算为12.79万元,完成年初预算的103.68%,决算数大于预算数的主要原因是职工医保费用逐年增加。

3．农林水支出年初预算数为160.71万元,支出决算为192.62万元,完成年初预算的119.85%,决算数大于预算数的主要原因是1、人员工资薪金增长，2、项目资金增加。

4．住房保障支出年初预算数为14.97万元,支出决算为15.69万元,完成年初预算的104.82%,决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金逐年上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出212.07万元。其中：

人员经费203.45万元,较上年决算数增加72.61万元，增长55.49%,主要原因是1、人员工资薪金增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费8.62万元,较上年决算数减少0.62万元，下降6.66%,主要原因是公用经费压缩使用。公用经费用途办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修维护费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、退休费（退休人员取暖费）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为1.90万元,支出决算为1.85万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费未及时上报，没有全部支出。较上年决算数减少0.05万元，下降2.65%,主要原因是主要原因是公务用车运行费未及时上报，没有全部支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.90万元,支出决算为1.85万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是公务用车运行费未及时上报，没有全部支出。较上年决算数减少0.05万元，下降2.65%,主要原因是主要原因是主要原因是公务用车运行费未及时上报，没有全部支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.90万元,支出决算为1.85万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是公务用车运行费未及时上报，没有全部支出。,较上年决算数减少0.05万元，下降2.65%,主要原因是主要原因是主要原因是公务用车运行费未及时上报，没有全部支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费、无会议费。

本年度培训费支出0.06万元,较上年决算数减少0.21万元，下降77.67%,主要原因是培训费下拨迟，之前培训费已列入办公费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计5.23万元,其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.39万元。授予中小企业合同金额0.42万元,占政府采购支出总额的8.02%,其中：授予小微企业合同金额0.42万元,占政府采购支出总额的8.02%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于渔政监督检查及长江禁捕工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个2025年度2025年上半年县直单位驻村干部补助经费、2025年下半年县直单位驻村干部补助经费,涉及资金6.39万元,占一般公共预算项目支出总额的15%。从评价情况来看,截至2025年12月30日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，预算执行进度为100%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实时监控。 共设置一级指标4个，二级指标19个，三级指标28个。截至监控日，28个三级指标指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年渔业资源保护项目资金、2025年永宁河特有鱼类国家级保护区调整资金、2025年县列长江禁捕退捕专班巡查经费项目、2025年第二季度社保补贴资金、2025年度追加工资、2025年上半年县直单位驻村干部补助经费、2025年下半年县直单位驻村干部补助经费等7个项目绩效自评结果。

（一）2025年渔业资源保护项目资金

提前下达2025年渔业资源保护项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成项目总体目标和绩效指标，无偏离现象。项目支出绩效自评得分94.66分，达到优秀等级。资金使用严格遵循专款专用原则，支出进度与项目计划匹配，达到优秀等级。全面完成项目总体目标和绩效指标，无偏离现象。

（二）2025年永宁河特有鱼类国家级保护区调整资金

下达2025年渔业资源保护项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本次优化调整，有效解决历史遗留的边界不清、对象不准等问题，提升保护区管理的科学性和有效性，提升保护区管理的规范化和精细化水平，切实维护保护区水生生物种质资源安全。本次申请的永宁河国家级水产种质资源保护区前期调整资金，已全面完成永宁河特有鱼类国家级保护区调整前期工作资金使用严格遵循专款专用原则，支出进度与项目计划匹配，达到优秀等级。全面完成项目总体目标和绩效指标，无偏离现象。

（三）2025年县列长江禁捕退捕专班巡查经费项目

下达2025年县列长江禁捕退捕专班巡查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.39分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实党中央、国务院决策部署和省市县相关要求，为了抓好渔业生态环境修复、加强禁渔执法检查、保护水生野生动物工作，切实做好我县境内长江流域禁捕工作，加强我县自然水域生态环境保护和水生生物资源养护管理，徽县境内长江流域开展长江禁渔工作，资金主要用于重点水域的日常宣传、执法装备购置及更新、新进执法人员装备购置、执法人员差旅费、执法车辆运行、维护以及租赁费等任务。全面完成2025年度项目目标任务。资金使用严格遵循专款专用原则，支出进度与项目计划匹配，达到优秀等级。全面完成项目总体目标和绩效指标，无偏离现象。

（四）2025年第二季度社保补贴资金

下达2025年第二季度社保补贴资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.99分。项目全年预算数为0.54万元,执行数为0.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为单位招聘的1名公益性岗位人员购买社会保险，按照先交后补的方法全额补助。资金按时支付，完成社保补贴资金项目，资金使用严格遵循专款专用原则，支出进度与项目计划匹配，达到优秀等级。全面完成项目总体目标和绩效指标，无偏离现象。

（五）2025年度追加工资

下达2025年第二季度社保补贴资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为18.36万元,执行数为17.78万元,完成预算的96.81%。项目绩效目标完成情况：保障2025年工资及各种保险正常发放，已全面完成各项项目目标任务。资金使用严格遵循专款专用原则，支出进度与项目计划匹配，达到优秀等级。全面完成项目总体目标和绩效指标，无偏离现象。

（六）2025年上半年县直单位驻村干部补助经费

下达2025年第二季度社保补贴资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2.62万元,执行数为2.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保本单位驻村帮扶工作按照上级要求如期开展、全面完成驻村帮扶工作、群众满意。按时完成支付进度，保本单位驻村帮扶工作按照上级要求如期开展、全面完成驻村帮扶工作、群众满意。资金使用严格遵循专款专用原则，支出进度与项目计划匹配，达到优秀等级。全面完成项目总体目标和绩效指标，无偏离现象。

（七）2025年下半年县直单位驻村干部补助经费

下达2025年第二季度社保补贴资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为3.77万元,执行数为3.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保本单位驻村帮扶工作按照上级要求如期开展、全面完成驻村帮扶工作、群众满意。按时完成支付进度，保本单位驻村帮扶工作按照上级要求如期开展、全面完成驻村帮扶工作、群众满意。资金使用严格遵循专款专用原则，支出进度与项目计划匹配，达到优秀等级。全面完成项目总体目标和绩效指标，无偏离现象。

下一步改进措施：（一)进一步加强预算编制和项目资金绩效管理。按照专款专用原则，对需要调剂的预算项目资金及时申请调剂，确保严格规范使用项目资金，提高资金使用效率。 (二)加强与预算编制股室间的沟通配合，更精准核算各项开支。 (三)加强绩效管理，完善单位相关管理制度，及时开展绩效评价管理。徽县水产工作站项目绩效自评情况：2025年度预计执行情况达到100%，按监控节点，绩效目标完成情况预期指标值为良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定交纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

徽县水产工作站2025年度绩效自评报告.pdf