徽县水务局2025年度决算公开

2025年度

徽县水务局（本级）部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县水务局负责贯彻落实党中央关于机构改革的方针政策及省委、市委和县委工作部署，把坚持和加强党中央对机构改革工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

(一)贯彻执行国家水利政策。负责保障水资源的合理开发利 用，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关法规草案，制定部门规章，组织编制全县水利发展战略规划、中长期规划和年度计划；河流的流域综合规划、防洪规划、水利规划及有关专业规划等，并负责监督实施；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责全县水利资金的争取和统筹；提出全县水利建设投资安排建议并组织实施。

(二)负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，组织拟订全县和跨流域水中长期 供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，负责组织取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度的实施工作。

(三)统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织拟定全县和跨流域水长期供求计划、水量分配方案并监督施;组织有关全县国民经济总体规划、城镇规划及大型建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收工作。

(四)负责水旱灾害防御工作。负责水旱灾害预警预报和汛期水利工程调度等职责。承担水情旱情监测预警、防御洪水应急抢险的技术支持和洪涝灾害防御期间重要水利工程调度工作。组织编制全县防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

(六)负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导河流滩涂的治理和开发，组织实施全县水利工程建设与运行管理。

(七)组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。

(八)组织全县水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施；承担水土保持相关行政许可、行政征收、行政处罚等职责。

(九)负责农村水利工作。组织指导农村水利 社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

(十)负责查处水资源、水域和水利工程违法行为及协调、仲裁水事纠纷。依法负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导人工湖、水电站的安全监督，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(十一)拟定全县水利科学技术发展规划，组织水利科学研究和 技术推广工作；组织全县水利系统的对外经济联络、技术经济合作。承担全县水利统计工作。

(十二)完成县委、县政府和市水务局交办的其他任务。

二、机构设置

二、机构设置

县水务局设下列内设机构：

(一)人秘股。负责协助局领导对各股室工作进行协调，组织办理机关日常工作;承办文秘档案、政务信息、保密保卫、提案督查、会议组织、宜传和信访工作;组织起草重要报告、综合性文件;负责机关内部规章制度建设，后勤服务资产管理、财务收支;承办局机关并指导局属事业单位的劳动工资、劳动保护、社会保险等工作;承办水利系统专业技术职务评聘工作，负责局机关老干部政策的贯彻落实和退休人员的管理工作;负责人大代表议案、意见、建议和政协委员提案的承办工作。

(二)工程设计建设股(水利勘测设计队)。负责拟订全县农村水利发展规划和年度计划;负责全县农村水利、人畜饮水、乡镇供水建设工作;组织指导全县水利基本建设和农村水利社会化服务体系建设;组织实施农村节约用水工作;指导生态环境建设的水利配套服务工作;负责全县地方水电发展规划的编制和地方水电站的建设;负责全县中小型水利、水电工程建设，负责组织全县水利、水电工程的立项报告，可行性报告的编制申报工作;组织编制流域综合规划和专项规划，负责监督流域开发工作，按照流域规划要求，对流城内水利水保工程和中小型水电站建设选址、库容规划提出意见；协调徽县灾后水利薄弱环节中小河流治理建设管理工作；负责水利工程质量监督与安全管理站相关职责。

(三)水政水资源股。负责拟订全县水利法制建设规划:贯彻落实水利和水土保持方面的法律法规，拟定有关规章制度和改革方案，负责全县水政监察和水行政执法工作、查处水资源、水域和水利工程违法行为等执法工作;协调部门和跨乡镇水事纠纷;承办水务局行政诉讼、行政复议和普法教育工作;承办全县水资源的统一规划、管理和保护工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收工作;拟定跨乡镇河流水量分配方案并组织实施;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测江河湖库的水质，审核水城纳污能力，提出限制排污总量的意见;指导全县计划用水、节约用水和城市供水的水源规划;主管全县河道管理工作；承担县河长办的相关工作；协调全县水资源综合规划编制工作。

(四）水管股。负责管理全县已建水利工程，逐项建档立卡，全面掌握各项水利工程的基本状况，工程效益，鉴定各项工程的完好程度，负责全县农村供水智慧管理建设工作、全县节约用水管理工作。重点抓好水利体制改革，广泛宣传，发动群众，对运行正常的水利工程，采取租赁、承包、拍卖等方式，管护一次性到位，督促落实管护责任，做好报废工程的清理，效益的核减，设备的回收工作。对运行不正常，损坏较轻的工程，认真做好维修计划，申报争取维修资金，落实维修责任。　

（五）防汛预警股。承担防汛抗旱预警预报和汛期水利工程调度等职责。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为9382.01万元。与上年度相比,收、支总计各减少8542.53万元，下降47.66%，主要原因是项目减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计9338.62万元,其中：财政拨款收入9221.62万元,占98.75%；其他收入117.00万元,占1.25%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计9382.01万元,其中：基本支出635.98万元,占6.78%；项目支出8746.03万元,占93.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为9265.01万元。与上年相比,各减少8612.30万元，下降48.17%。主要原因是2025年度项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4385.10万元,较上年决算数减少13429.35万元，下降75.38%。主要原因是2025年度项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4385.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出136.90万元,占3.12%；社会保障和就业支出123.13万元,占2.81%；卫生健康支出33.00万元,占0.75%；农林水支出4049.56万元,占92.35%；住房保障支出40.18万元,占0.92%；灾害防治及应急管理支出2.33万元,占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1671.72万元,支出决算为4385.10万元,完成年初预算的262.31%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为54.68万元,支出决算为123.13万元,完成年初预算的225.19%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数调整。

2．卫生健康支出年初预算数为33.42万元,支出决算为33.00万元,完成年初预算的98.74%,决算数小于预算数的原因是人员变动。

3．农林水支出年初预算数为1543.19万元,支出决算为4049.56万元,完成年初预算的262.41%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加，调整年初预算。

4．住房保障支出年初预算数为40.44万元,支出决算为40.18万元,完成年初预算的99.37%,决算数小于预算数的主要原因是2024年人员变动，故保险支出数小于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出635.98万元。其中：

人员经费598.30万元,较上年决算数增加73.75万元，增长14.06%,主要原因是2025年度人员变动及工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费37.68万元,较上年决算数减少9.79万元，下降20.62%,主要原因是单位严格执行八项规定，压缩开支。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括差旅费、办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入4879.91万元,本年支出4879.91万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下，用于徽县伏家镇等四乡镇农村供水水厂巩固提升工程、徽县2024年"7.22"暴洪灾害农村供水恢复重建项目

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出37.68万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务员交通补贴等。机关运行经费较上年决算数减少9.79万元，下降20.62%,主要原因是办公设施设备购置经费减少落实过紧日子要求压减办公经费支出。

本年度培训费支出0.11万元,较上年决算数增加0.11万元，增长100%,主要原因是2025年单位购买学习资料。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.22万元,其中：政府采购货物支出0.22万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目45个,涉及资金9302.81万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度徽县伏家镇等四乡镇农村供水水厂巩固提升工程、徽县2024年"7.22"暴洪灾害农村供水恢复重建项目等11个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金4877.21万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“徽县城区西河道二期治理工程”“2025年水利发展资金”等14个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1888万元,政府性基金预算支出41.69万元。从评价情况来看,总体评价优良。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映徽县江洛镇石头坪村“7.22”暴洪水毁水利设施维修工程 、徽县 2024 年“7.22”水毁重点险工险段修复项目等2个项目绩效自评结果。

1.“徽县江洛镇石头坪村“7.22”暴洪水毁水利设施维修工程 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为117万元,执行数为117万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是重建拦水坝1处，新建堤防390m，重建水渠310m，实际完成拦水坝1处，新建堤防397.4m，重建水渠317.4m，所有修复设施均通过竣工验收，工程质量符合设计标准；项目在计划工期内完成全部建设内容，资金支出率达到100%，实际单位造价控制在批复预算范围内，产出指标整体完成度符合预期；二是项目实施后，修复堤段已具备防洪防护能力，有效降低了项目所在区域发生洪涝灾害时堤防溃决的风险，保障了周边村落群众生命财产安全和沿线耕地安全，项目的防灾减灾效益得到初步显现；项目实施过程中严格落实生态保护要求，未对周边水环境及生态植被造成不可逆破坏，生态效益符合预期目标；三是根据本次抽样调查结果，项目周边受益群众对修复工程的满意度达94%，符合预设满意度目标要求。徽县江洛镇石头坪村“7.22”暴洪水毁水利设施维修工程项目绩效自评情况：本项目严格按照立项批复要求完成了既定的水毁堤防修复建设任务，资金拨付及时、使用规范，完成了预设的建设产出，有效提升了项目区域的防洪减灾能力，受益群众满意度较高，本项目评价得分 97.5分，绩效等级为优。

2.“徽县 2024 年“7.22”水毁重点险工险段修复项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为298万元,执行数为298万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目预设产出指标为修复水毁堤防2773.1m，实际完成修复水毁堤防2757.5m，所有修复设施均通过竣工验收，工程质量符合设计标准；项目在计划工期内完成全部建设内容，资金支出率达到100%，实际单位造价控制在批复预算范围内，产出指标整体完成度符合预期；二是项目实施后，修复堤段已具备防洪防护能力，有效降低了项目所在区域发生洪涝灾害时堤防溃决的风险，保障了周边村落群众生命财产安全和沿线耕地安全，项目的防灾减灾效益得到初步显现；项目实施过程中严格落实生态保护要求，未对周边水环境及生态植被造成不可逆破坏，生态效益符合预期目标。徽县 2024 年“7.22”水毁重点险工险段修复项目绩效自评情况：本项目严格按照立项批复要求完成了既定的水毁堤防修复建设任务，资金拨付及时、使用规范，完成了预设的建设产出，有效提升了项目区域的防洪减灾能力，受益群众满意度较高，绩效评价最终得分为96.5分，绩效等级为优。

三、部门重点绩效评价结果

见附件

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定交纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

徽县水务局2025年度整体绩效自评报告.pdf
徽县水务局2025年度重点绩效自评报告.pdf